物业公司环境清洁管理制度（精选33篇）

　　出纳员核对系统中的（房屋资源）是否与实际相符；核对客服执行的收费标准是否相符；每天下班前核对值班客服交接的款项和收费系统中的收费、移交的收款收据是否相符，收费要做到日清日结、钱帐相符；负责保证金和押金的退付。

　　会计审核出纳员是否严格执行收费管理办法，审核系统收费、收据和款项是否相符；收取的现金是否及时存入银行；审核所有收费是否全部入账；审核收费标准是否正确；房屋信息是否正确；负责已收物业费、应收账款、预收账款以及代收款项的审核。

　　3、系统管理员

　　根据岗位分工合理划分权限，做的有分工有监督；及时解决系统运用中出现的问题。

　　4、物业经理

　　经常查询物业收费系统，及时掌握物业公司收费状态，安排催收工作；执行经总经理批准后的收费折扣率；监督客户部和财务部物业收费操作，发现异常及时处理。

　　第五条考核和处罚

　　物业收费的考核由综合部负责汇总，物业经理批准：客服主管提请对客服助理考核；出纳员提请对客服部进行监督考核；财务会计提请对出纳员进行考核；物业经理对主管进行考核。开发公司财务部对物业收费全过程进行监督，对物业收费过程中的违规显现进行纠正，必要是可以直接提请公司分管副总或总经理对相关人员进行考核。

　　1、客服助理必须在《海开物业经营系统》办理所有收费业务，若在系统外办理收费相关人员除赔偿相应的损失外，处以客服主管和客服助理100—500元的罚款。

　　2、客服主管、出纳员、财务会计要加强对收费的正确性进行审核。若出现前环节岗位收费出错没有发现，对本岗位处以20—100罚款。

　　3、系统管理未经财务经理授权擅自变更权限，造成损失的，存单损失的30%；处以100元—500元罚款。

　　4、物业经理未经总经理授权变更收费标准造成损失的应赔偿全部损失，并处以500元—1000元的罚款。

　　5、客服不及时催收欠款，没有完成收费任务的按照物业公司绩效考核办法进行考核。

　　第六条、本办法解释权归公司财务部

　　第七条、本办法自分管副总经理批准之日起执行。

物业公司环境清洁管理制度 篇14

　　岗位职责：

　　1、接受总经理的领导，管理整个工程部的员工。

　　2、制定本部门的组织机构和管理运行模式，使其操作快捷合理，并能有效地保障物业设备、设施安全经济地运行和建筑、装潢的完好。

　　3、总结和归纳运行和维修实践、制定和审定设备、设施及建筑装潢的预防性维修计划、更新改造计划且督促执行，保证物业设施不断完善，始终处于正常、完好状态。

　　4、制定和审定员工培训计划，定期对员工进行业务技能、服务意识、基本素质的培训。

　　5、全面负责工程部的节支运行、跟踪、控制所有水、电、煤等的消耗并严格控制维修费用，保证物业最大限度的节能、节支。

　　6、根据营业情况和气候及市场能源价格情况，提出节能运行的计划和运行维修费用预算。

　　7、负责协调和物业相关的市政工程等业务部门的关系，以获得良好的外部环境。

　　8、主持部门工作例会，协调班组工作。

　　9、分析工程项目报价单，重大项目应组织人员讨论并现场检查施工质量与进度，对完工的项目组织人员进行评估和验收。

　　10、配合安消部搞好消防、安全工作。

　　11、考核运行经理及维修经理对其工作做出指导和评估。

　　12、建立完整的设备设施技术档案和维修档案。

　　13、随时接受并组织完成上级交办的其它工作事项。

　　水暖工岗位责任制：

　　水暖工在项目经理、维运部长的领导下，负责辖区内的各类供水、供暖、下水等设施实施运行、保养和维修、抢修等项工作。具体职责如下：

　　1、熟悉辖区内自来水管网、暖气管网、下水管网的走向，了解进水阀门，计量表的具体位置及数量，及各种管网的管径阀门的规格尺寸，并可正常操作。

　　2、严格遵守公司制定的运行、维修、保养制度，做到及时检查，发现问题及时处理，达到小修不过夜，抢修及时。

物业公司环境清洁管理制度 篇15

　　1、总则

　　为了规范本公司各项收费工作的管理,完善收费记录等基础会计工作,加强对公司收费工作的会计监督,结合本公司的实际情况,特制定本规定。

　　2、物业公司收费管理规定

　　第一条收费内容:

　　1、物业管理费;

　　2、水电费;

　　3公摊水电费;

　　4、电梯费;

　　5垃圾费;

　　6、收视费;

　　7、租赁中介费;

　　8、代办服务费;

　　9、装修押金;

　　10、租金收入;

　　11、家政服务费;

　　12、停车费(含固定车位费和临时停车费)

　　13、维修费(含维修材料费维修服务费)

　　14、其他临时收费项目等。

　　第二条收费工作的分工

　　1、固定费用及其他有偿服务项目:如物业管理费、水电费、公摊水电费、电梯费、垃圾费、收视费、租赁中介费、代办服务费、装修押金、场租收入及其他临时收费项目收费工作均由财务出纳收取。

　　2、停车费:由小区门岗当班人员负责收取。

　　3、家政服务费:由提供家政服务的工作人员收取。

　　4、维修费:由工程部维修人员收取。

　　第三条收费操作规定

　　1、收费单据的管理

　　1)收款票据、发票,由物业公司统一印制(或购买)、由会计统一管理,各收费点按需领用;

　　2)建立专门的票据领用登记本,发放时做好票据编号、领用时间、领用部门、领用人等相关登记;

　　3)填制收款票据前要仔细查询相关记录及资料,正确计收业主已交的各时期的各项费用,做到正确无误。

　　4)收款票据必须按号码顺序使用,不可跳号。

　　5)所有已使用完的收款票据,及时交回会计处核销,未能及时核销的,财务不予发放新收款票据。

　　6)所有作费的收款票据必须联数齐全,不可缺联,否则视同已收款处理,无法界定收费金额时,每张收费单据按200元对当事人进行处罚。

　　7)业主可凭收据在一个月内到财务部换取发票,所换发票的内容应与收据项目、金额完全一致,用以换取发票的收据作为发票记账联的附件,留财务部统一保管。

　　8)对于需要先开发票后付款的业主,出纳根据收费通知单开具发票,并在财务部做好登记,款项入账后核销。

　　2、收据填写要求:

　　1)据实填写。即必须按实收金额、项目、日期如实填写,不得弄虚作假,做到准确无误。

　　2)字迹清楚,不得涂改。如有错误,全部联次盖作废章或写明作废字样,再另行开具。

　　3)全部联次一次填开,上下联的内容金额一致。

　　3、收费操作程序

　　a、固定费用收费项目的收取

　　1)会计于每月5日前根据相关文件及管理情况确认当月应收金额,打印应收清单,并签名确认后,通知物业管理员进行崔缴。

　　2)办理业务时,出纳根据需收费项目据实填写。即必须按实收金额、项目、日期如实填写,不得弄虚作假,做到准确无误。

　　3)字迹清楚,不得涂改。如有错误,全部联次盖作废章或写明作废字样,再另行开具。

　　4)全部联次一次填开,上下联的内容金额一致。

　　b、临时停车费用的收取

　　1)所有出入小区的外来车辆,门岗工作人员均应做好来访登记,凡在小区内滞留超过10分钟的外来车辆,应按规定收取停车费。

　　2)门岗工作人员在收取临时停车费的同时应在相应的专用票据的存根联背面记录好相应的车牌号码,收费日期,以便了随时抽查。

　　3)所有停车费收取必须开据发票或专用收据(物业公司印制),如发现有收费业且未给客人提供票据的,第一次处罚100元,第二次给予开除处理。

　　4)对于临时停放车辆一般采用按天收取的方式,如凭当天收费单据出入小区,仅收取一次费用。对于过夜车辆,按收费规定收取费用。

　　5)门岗收费工作人员在开据收费单据收妥停车费后,应提醒客人凭此单据当天出入小区免费。

　　6)门岗工作人员应于每日17:30前,将当天收取的款项交到出纳处。节假日收取的费用须在节假日后的第一个工作日早8:30之前上交财务部出纳。

　　7)每次上交所收费用时,要附带交款汇总表,列明收费项目及收费金额,并出纳当面核对清楚,交款人与财务部出纳在汇总表上签字确认,做为出纳入帐依据。

　　c、家政服务的收取

　　1)接到需要提供家政服务的请求时,出纳开据收费单据,通知家政服务人员到财务领取收费单据,并上门服务。

　　2)完成服务时,应要求业主在收费单据上签字确认,并收妥款项。