项目管理规章制度（通用30篇）

　　第二十八条《系统/用户测试计划》必须定义测试标准，并明确各种测试的测试步骤和需要的系统设置要求。

　　第二十九条项目组向数据拥有部门申请获取测试用业务数据的使用权，对获取的数据进行严格的问控制，确保只有相关项目人员才能问及使用。

　　第三十条项目组负责测试数据准备，测试用数据要足够模拟生产环境中的实际数据。

　　对已评定为敏感信息的数据进行敏感性处理和保护。

　　第三十一条IT组或合作开发商建立测试环境进行系统测试。在系统测试中对新系统内

　　部各模块之间的接口和与其他系统的接口进行充分测试。出具《系统测试报告》(附件十一)，测试人员签字确认测试结果。

　　第三十二条系统测试通过后，IT组配合业务组建立用户测试环境，业务组根据用户测试

　　用例进行用户测试，出具《用户测试报告》(附件十一)，业务组组长和IT组组长应在用户测试报告中签字确认。

　　第三十三条项目组完成系统助文档(其中包括《用户操作手册》和《安装维护手册》)。

　　凡涉及应用系统的变更，应对系统助文档及时更新。

　　第八节试运行

　　第三十四条系统主要使用部门根据项目规模及影响决定试运行策略。第三十五条项目组制定《试运行计划》(附件十二)，并制定试运行验收指标，上报公司主管领导审批。《试运行计划》中应包含问题应对机制，明确问题沟通渠道和职责分工。

　　第三十六条项目组联合试运行单位进行相关系统部署工作，准备培训资料，对相关用户和信息技术人员进行培训。用户培训的完成度应为实施后评估的指标之一。

　　第三十七条项目组根据《试运行计划》进行系统转换和数据迁移。系统转换前，检查

　　系统环境，确保运行环境能满足新应用系统的需要。系统转换时必须详细记录原系统中的重要参数、设置等系统信息，并填写试运行报告相关内容。系统参数、设置的转换工作作为系统上线的验收的评估指标之一。

　　第三十八条数据迁移前，应制定详细的《数据迁移计划》(附件十三)，《数据迁移计划》中应包含迁移方案、测试方案、数据定义，新旧数据对照表、迁移时间、回退计划等信息。数据迁移计划需经项目经理和主管领导签字审批。

　　第三十九条数据迁移后，项目组对数据迁移的完整性和准确性作出检查，出具《数据迁移报告》(附件十四)，其中包括数据来源、转换前状态、转换后状态，数据迁移负责人、对完整性检查情况、对准确性检查情况等内容。各相关部门验收转换结果后在该报告上签字确认。

　　第四十条系统转换和数据迁移由试运行单位业务部门和公司主管领导共同监督并进行验收。

　　第四十一条系统转换和数据迁移验收通过后，正式启动试运行。在试运行过程中，试

　　运行单位办公室把系统运行情况(系统资源使用，应速度等)记录到试运行报告中。必要时，项目组应根据系统运行情况对应用系统进行优化。

　　第四十二条试运行达到试运行计划规定的终止条件时，项目组编写《试运行报告》(附件十五)。此报告应由项目组和试运行单位签字确认，并提交公司主管领导审阅。公司主管领导审阅试运行结果，决定试运行结束或延期。

　　第九节系统验收

　　第四十三条系统主要使用部门及信息技术部门联合组成立系统验收小组，也可授权原项目组作为验收小组。验收小组从功能需求及技术需求层面对系统进行综合评估。

　　第四十四条验收小组应根据验收情况整理形成《系统验收报告》(附件十六)提交系统主要使用部门和信息技术部门审阅。

　　第四十五条系统主要使用部门和信息技术部门负责人根据系统测试、试运行情况签署验收意见。

　　第十节系统上线

　　第四十六条系统上线应遵循稳妥、可控、安全的原则。第四十七条通常情况下，系统上线包含数据迁移工作。第四十八条项目组制定《系统上线计划》(附件十七)，上报公司主管领导审批。在上线计划得到批准后才能开始部署上线工作。

　　第四十九条《系统上线计划》内容应包括但不限于：

　　1、部署方式和资源分配(包括人力资源及服务器资源); 2、上线工作时间表;

　　3、上线操作步骤以及问题处理步骤;

　　4、项目阶段性里程碑和成果汇报(项目执行状态的审阅、进度安排等); 5、数据迁移的需求和实施计划;

　　6、完整可行的应急预案和“回退”计划;

　　7、用户培训计划(包括：培训计划、培训手册、培训考核等) 8、总公司下发的系统标准参数配置。

　　第五十条上线单位在上线初期需加强日常运行状态监控，出现问题时应及时处理，对

　　重问题应启动紧急预案。

　　第五十一条在完成上线后要填写《系统验收评估报告》(附件十八)，上报总公司项目

　　组汇总整理。《系统验收评估报告》内容包括：数据准确性、系统性能及稳定性、接口问题、权限问题、业务操作影响度、问题处理情况、备份、批处理等。

　　第五十二条上线单位管理层要对《系统验收评估报告》进行审批签字。