企业员工手册（精选24篇）

　　(25)玩忽职守，违反操作规程，造成设备损坏等事故;

　　(26)私配办公室及文件柜等公共区域钥匙;

　　(27)对同事或上级进行威胁;

　　(28)触犯国家有关法律;

　　(29)兼职，为除本公司以外的公司或单位工作;

　　(30)擅自将公司内部文件复印留底，作本公司业务以外之用;

　　(31)严重失职、营私舞弊，对公司利益造成损害;

　　(32)其他一切会损害公司、客户、同事及业务关系的行为，以及一切会引起公司、客户及同事不良反应的行为。

　　第四条 处罚办法

　　1.经济处罚：赔偿经济损失、罚款、降薪;

　　2.行政处罚：口头警告、书面警告、留用察看、辞退;

　　3.经济处罚和行政处罚合并使用。

　　员工接受确认函

　　这是_X为您提供的员工手册，它可以作为公司政策的一个概要说明，同时，它也是对你和你的工作进行指导的行动指南。请你花一些时间仔细阅读其中的内容，并希望你在收到员工手册并理解了其中列出的政策与程序之后，在这张表格上签上自己的名字。

　　员工签名：

　　日 期：

　　附件：内部财务管理制度

　　一、 财务部工作原则

　　1.本制度参考_X公司《财务守则》并结合中国境内有关财务制度制订。

　　2.会计年度自本年度1月1日起至本年度12月31日止

　　3.按照财务工作之惯例，年度内结帐时间为每月25日，每年最后一个月(即12月份)为31日，公司员工报销费用所属期间为本月26日至次月25日(12月份除外)。

　　4.当月报销最迟要在月末日前将报销凭据送交财务部审核，年末最迟为次年首月5日前(遇节假日或周末可顺延相等日期)。

　　5.所有报销均以每月为基准及要以当月最后一个工作日为最后申报日，超期报销，公司有权延期至下个报销期间办理;超期三个月，公司有权不予受理。

　　6.每日下午4：00以后，及每周五下午为财务部结帐时间，不办理对外业务，如确属急需，需有特别批示。

　　7.报销单交至财务部，经财务部审核，公司领导审批后，财务部方可通知领取报销现金。

　　二、 报销范围

　　1.因公出差支出的差旅费。

　　2.因公支出的交际应酬费，含业务招待费、礼品费。

　　3.职工医药费。

　　4.交通费。

　　5.通讯费。

　　6.其他经公司领导审批的费用支出。

　　三、 报销凭证的要求

　　1.发票必须是由税务部门或财政部门监制的全国统一发票。

　　2.发票项目必须填写齐全，内容不得涂改。

　　3.付款人必须填写全称，如名称变更将另行通知。

　　4.大小写金额相符，各联次一次复写。

　　5.外来发票一律作为报销凭证的附件，并加盖附件章。

　　6.原始凭证粘贴的要求：

　　(1)粘贴时要干净整洁，不得折卷，不得超出报销凭证的边缘。

　　(2)外来发票一律粘贴在报销凭证后靠左上角处。

　　(3)粘贴时单据的大小写金额不得叠压，金额遮盖不予报销。

　　7.自制原始凭证：

　　(1)自制原始凭证必须是经公司认可的凭证。

　　(2)自制原始凭证必须按规定用途使用，各类单据之间不得替代。

　　(3)自制原始凭证内容必须填写齐全。

　　(4)自制凭证填写时要做到字迹工整，大小写金额相符，不得涂改。

　　(5)主管经理批示必须有内容，不得盖章代替。

　　(6)自制凭证的填写，必须用钢笔或签字笔。

　　四、 报销程序

　　1.报销人填制有关专用报销凭证，并在报销单上签字后，由部门主管签署意见，然后送至财务部门审核。

　　2.财务部门审核时，应对发票的合理合法性，内容填写是否齐全，大小写金额是否相符，计算金额是否有误等方面进行审核。审核无误后，应在凭证的审核处签字。

　　3.公司领导根据有财务部门人员审核签字的凭证，签字批示。

　　4.公司领导审批后，财务部人员方可通知有关人员领取报销现金。

　　5.出纳员付款时应审核凭证，应查核是否有公司领导批示，是否为原单据，付款时做到当面点清。

　　五、 差旅费报销

　　1.公司员工因公出差，可向公司财务部预支差旅费，境内最高额度为￥5000.00/人，境外额度为$20__.00/人，当地有公司分支机构的地区为$1000.00。

　　2.出差任务完成后，须于一周内到财务部报帐。

　　3.出差人员费用报销只以实际支出的票据作为报销依据，无票据支出不予报销。

　　4.出差人员的机票原则上由公司统一购买。

　　5.高级副总裁/总编辑及以上级别人员出差，可乘坐商务舱位客机及入住四星级或以上级别酒店。出差费用及交际应酬费实报实销(在总裁认可之范围内)。

　　6.高级管理人员出差，如乘机时间超过6小时或以上，得到批准后可乘坐商务舱位客机，如在6小时以内须乘坐普通舱位客机及入住四星级或同等水准酒店。出差费用实报实销。交际应酬费用按公司有关规定执行，如遇特殊情况，需经总裁特批方可报帐。

　　7.中级或以下级别员工出差，一律乘做普通舱位客机及入住三星级或同等标准酒店(特殊情况除外，但应事先联络部门主管或行政主管)。酒店的住宿费及机票费、交通费由公司负担，交际费用不得超出该员工月薪之3%，特殊情况超出标准，需经总裁审批。

　　每日出差补贴(计算以过夜为一日计算)：

　　中国境内之深圳、珠海、厦门、汕头及海南等特区：RMB150.00/天

　　中国境内上述外其他地区：RMB100.00/天

　　亚洲区：USD15.00/天

　　美洲区：USD25.00/天

　　欧洲区：USD35.00/天

　　六、 交际应酬费(含招待餐费、礼品费)

　　1.公司副总裁及各部门主管以上级别人员因业务需要，经总裁/行政总裁授权可报销此项费用。

　　2.交际应酬费报销额度每餐不得超出被授权人月薪之10%，每月累计报销额度不得超出被授权人月薪之20%，不可跨月累计。

　　3.礼品费需经总裁/行政总裁批准后，方可予以购买，但应到财务部备案。

　　七、职工医药费

　　1.公司员工报销医疗费，应根据医院开据的正式发票报销，非医院开据的发票不予报销。

　　2.报销额度按雇佣和约之相关规定执行。

　　八、交通费

　　1.办公时间因公司公务用车调度不开，需租车前往的人员的车费经部门主管签字确认后，方可提交财务部，该项费用报销每周四提交一次(每月25-31日除外)。

　　2.加班车费(有报销额度的人员除外)：

　　夏季：加班至晚9：00以后，可乘坐出租车回家，费用实报实销，审批手续同上。

　　冬季：加班至晚8：00以后，可乘坐出租车回家，费用实报实销，审批手续同上。

　　九、通讯费

　　按公司相关规定执行。

　　十、餐费

　　加班至晚6：30以后，可享有加班餐费补贴，人均标准为RMB20.00/餐。

　　十一、其他

　　1.任何人不得因为私事向公司借款。

　　2.各种预借款及暂借款应在业务完成后一周内到财务销帐，以免影响财务部当月结算，如一周内没有报帐且无正当理由，将不再办理下笔借款，跨月未销帐财务部有权提请总裁缓发当事人当月薪金。

　　3.如确因工作需要在异地之集团内部分支机构借款或临时资金，须经本机构领导及当地分支机构领导批准方可借款，并按照借款机构之财务规定报销。超期一个月未销帐者，公司有权将借款转入本人工资中扣除。

企业员工手册 篇22

　　一、公司的八项基本原则

　　1.1客户原则

　　客户永远是对的—名人员工在与客户交往时一定要牢牢切记!客户是名人的衣食父母，须绝对尊重，尽心服务。名人员工无论对待任何客户，必须耐心、友善、诚恳、负责任，珍惜客户的每一分钱。名人员工必须时刻保持危机感，齐心协力地用更好的服务全力争取客户。

　　1.2实效原则

　　“做实效的网站”是公司的使命。名人的一切活动必须永远围绕做实效的事情这一标准进行;做实效的事情必须深入名人员工心中;做实效的事情必须成为名人员工的行为准则。

　　1.3敬业原则

　　敬业精神—敬业乐业是xx人的必备素质。xx人对人对事必须有责任感。xx人对每一项业务必须充满激情，激发智慧，勤奋工作，不断创新，决不言输，做到更好。

　　1.4团队原则

　　团队精神—协作、沟通、配合、协调一致地达成团队的共同目标，团队的利益高于一切，是xx人的行为准则。名人所有员工都是名人大团队中的一员，人格平等，分工合作，维护团队利益，为团队的集体荣誉共同奋斗不惜。

　　1.5文明原则

　　xx人是文化人，有教养的、文明的人。名人特别强调诚实正直，尊重他人，心胸开阔，坦诚相处，互帮互助。名人倡导礼貌行为，待人接物，必具礼貌态度，用礼貌语言，采取礼貌行为。