库管岗位职责（精选32篇）

　　5、无业务需要，仓库区禁止无关人员进入，进入库区人员，禁止吸烟，禁止打闹，禁止大声喧哗。

　　6、为了保证生产原料供应，仓管员每天必须查看物资的库存数量，库存数量不足的及时申报采购计划单，经总经理批准后交物料部采购。

　　7、购进材料物资，仓管员必须向供应商索要生产许可证复印件及检验报告，同时经物资质检员检验合格的方可入库。若无上述材料，没有经质检员检验或检验不合格的，拒绝收料。

　　8、经质检合格的材料物资入库时，仓管员必须核对入库材料的名称、数量、规格。核对无误并由主管确认单价后，开具材料物资验收入库单，入库单一式三联，第一联：存根联，仓库入账用；第二联：收货联，交送货供应商确认收货，供应商开具发票时连同结算联附后，到财务核对确认无误，方可付款；第三联：统计联，及时交财务登记台账。

　　9、仓管员不得多开虚开材料物资验收入库单，不得以次充好验收入库。如若发现，以材料物资验收入库单金额2倍以上罚款。

　　10、对已变质或过期的材料不准出库，由仓管员列出清单，提出报废申请，经检验员检验后确实不可用的，由主管领导批准，及时作报废处理。

　　11、材料领用，由生产部门主管填写材料请领单一式三联注明材料名称、规格型号、数量、用途，并签字认可后，交由领料人员领取材料，领料人签字确认，发货时认真核对数量，杜绝多发、少发、错发、漏发。材料物资出库时一般遵循先进先出原则。

　　12、仓管员须依据材料入库单、领料单及时登记仓库材料明细帐，必须做到日清月结，每日进行帐物核对，做到帐实相符，并于每月3日前将仓库相关的各报表交会计，次月10日后与会计对帐一次。

　　13、库存成品每月进行一次全面盘点，次月1日组织盘点，盘点完毕，参加盘点人员在盘点记录单上签字以示负责。盘点后账面数与实物对比发生盘盈盘亏的报主管领导，批准后作相应处理。

　　14、严格执行仓库的安全制度。库内严禁吸烟，上下班前后，对仓库的门、货垛等进行安全检查，发现隐患及时处理，保证原材料和库房的安全。

　　二、工作权限：

　　1、有权谢绝未经检修的物料入库；

　　2、有物料摆放、归类、区域自理的权力；

　　3、有安全设施、5S整改的建议权力；

　　4、无审批手续或手续不全时不予办理出入库；

　　5、有权回绝未经各部门经理同意的特殊领料情况；

　　6、对采购员和其他未及时办理入库的，有权向上级领导汇报；

　　7、有权谢绝未经公司领导同意的外来无关人员进入库房内逗留；

　　8、对有损公司利益、违反仓库原则的事件有举报及制止的义务及权力。

库管岗位职责 篇11

　　一、入库管理

　　1、保管员对采购原材料办理入库手续前，应通知质检员进行质量检测，检测合格后出具检验合格单才能办理入库手续，如果购进原材料有质量问题，应拒收，同时通知公司

　　采购人员。

　　2、物料进仓时，仓库管理员必须凭采购计划单、送货单、检验合格单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库。入库手续（入库单）一式四份，仓库保管存根联、仓库联，记账联交财务，验收联交质检员。

　　3、入库原材料必须进行数量清点、过磅（《仔细检查包装物重量和实物净重》），然后填写《入库单》，《入库单》上应写明供货单位全称、材料名称、数量（发送数和实收数）、价格（含税单价或者不含税单价），保管员在验收时发现送货单数量与实际不符，应按实际数量入库。

　　4、一切原材料的购入都必须用增值税专用发票方可入库报销，无税票的材料入库必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开收料单，每月25号将货到票未到材料明细账报财务。

　　5、入库后，原材料要分区、分类摆放整齐，标识清楚，入库及时，作好防潮、防火、防晒和风雨侵袭，保持仓库整洁，干燥通风，经常检查消防安全设施，仓库重地严禁闲杂人员进入，严禁吸烟。

　　二、出库管理

　　1、保管员每天对生产车间各工序领用原材料及时登记，填写《出库单》。《出库单》上应写明规格、型号、数量、领用时间、领用工序（在备注中写明）、领用人签字，并及时登记销账。记账后存根联留仓库保管员，发料记账联交车间统计人员，进行主要原材料每天消耗登记，财务记账联月底交财务部。

　　2、编织工序原材料购进由原材料仓库保管员负责验收，每天领用量由编织工序当班班长进行记录，第二天汇总领用量交原材料保管员填写《出库单》，并将汇总领用量交车间统计核算工资。车间统计月底提交车间月工资汇总表给财务部。

　　3、保管员每天早晨8点，根据质检员填制《换班原材料退库单》，对上一班未使用完的材料，办理退库手续。

　　4、保管员严格掌握领用材料的数量，一般材料以一天为使用量，不能拆零材料以一个包装为单位领用，修理备件要求以旧换新，消耗性物料以一个星期为使用量领用。

　　5、材料使用过程中发生质量问题，质量检验员通知保管员，然后与采购员或供货单位联系，需要退库的保管员凭质检报告单办理退库手续（开红字入库单）。

　　6、对已经贮存的材料应做到先进先出的原则。

　　7、保管员对本仓库缺货原材料、辅助材料、小五金、修理用备件及时填好材料购货申请单，由生产厂长审核，报采购人员。

　　8、每月末保管员会同财务人员对主要原材料进行实地盘点，辅助材料、修理配件、小五金进行抽查盘点。在盘点过程中发生缺少应查明原因，属于自然损耗由保管员填好《报损单》，报生产厂长、总经理批准，财务方可作账务处理，属保管员工作失职造成损失，视金额大小酌情扣发工资或奖金。

　　9、每月末由车间负责人、财务、保管员对各流程的产品进行实地盘点，已出库未使用的主要原料也进行实地盘点。

　　10、仓库保管员每月末，对本月的库存材料购进、消耗、结存情况进行汇总，做好月报表交财务。

　　三、报表及其他管理

　　必须正确及时报送规定的各类报表：

　　1、收付存报表；

　　2、材料耗用汇总表；

　　3、货到票未到材料明细表；

　　4、车间月工资汇总表；

　　5、三个月以上积压物资报表；

　　每月2日前上报财务及相关部门，并确保其正确无误。

　　四、人员变动及移交

　　1、仓管人员变动，必须办理交接手续。移交事项及有关凭证，要列出清单，写明情况，双方签字，领导监交。事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。

　　2、应移交事项包括但不限于：

　　①经管的货物；

　　②单据、存卡、账本（必要时）及经管的文件、档案资料；

　　③经管的操作设备、设施、工具及文具用品等；

　　④未了应跟进事宜。

　　五、检查、监督与考核

　　1、财务部负责对仓库的整体运作及单据、帐卡、档案管理实施指导、检查、监督与考核；

　　2、生产经理或授权人负责对仓库的质量控制实施审计、监督；

　　3、办公室主任负责对仓库的安全管理、现场管理实施检查、监督与考核。

　　3、原辅料保管员岗位职责

　　1、具体负责公司原料纸及其加工辅料的保管和供应工作，有效地管理库房。

　　2、负责纸品及原辅料的入库验收工作。入库时，对进仓物品必须严格根据采购单按量验收，并根据发票名称、型号、规格、单位、数量、价格、金额填写验收单或收据，不符合的货物退回，发现问题要及时上报，对质量严格把关。

　　3、验收进仓物资，如发现不符合要求的，需填写验收报告，呈仓储主管审批，交采购部经理提出处理意见。

　　4、验收后的纸品，必须按类分别根据物品的性质、数量、固定位置堆放，合理使用仓位，做到整齐美观。并注意留有通道，便于收发、检验、盘点、清查并填写货物卡，把货物卡挂放在显眼的位置。

　　5、纸品及原辅料的进出仓，要做到先进先出、后进后出，防止商品变质、霉坏，尽量减少损耗。

　　6、根据仓库的环境、通风条件、气温变化，调节干、湿度和恰当的温度，保持仓库内通风干燥。要勤检查、勤倒垛、勤晾晒，防止虫蛀鼠咬，霉烂变质。

　　7、严格执行出入库手续，每日汇总票据，按期登记三级明细账，定期盘点(每月盘存一次)，按时填写报表，做到账表清楚，账物相符。

　　8、熟悉货物，明确负责保管货物的范围。