关于会计岗位职责（通用31篇）

　　2.积极参加政治学习，不断提高业务水平和服务能力。

　　3.及时做好会计凭证，做到核算到单位，计算准确无修改。

　　4.协助出纳做好临时工工资，奖金的发放。

　　5.综合会计认真保管好备用金及空白支票，严格领用手续，对报销发票严格审核、及时传递。

　　6.将收到的款项当日上缴到上级财务部门或银行。

关于会计岗位职责 篇8

　　岗位职责：

　　1、费用分类、审核；

　　2、凭证录入、凭证检查；

　　3、发票购买、发票开具；

　　4、申报增值税、所得税；

　　5、与销售人员核对三包金额及开票金额；

　　6、审计期询证函回函；

　　7、分析预算与实际差异。

　　任职条件：

　　1、本科及以上学历，财务相关专业；

　　2、1年及以上财务工作经验，有会计从业资格证；

　　3、熟练掌握基础财务会计及会计电算化的理论和技能知识；

　　4、熟练运用财务及办公软件，熟悉防伪税控软件的应用，熟悉费用归类；

　　5、专业知识掌握熟练，独立，冷静，有良好的抗压力和服从性；对新事物新环境有较强的接受和适应能力，并注重团队精神，能吃苦耐劳，时间观念强。

关于会计岗位职责 篇9

　　一、职务标准：精通会计业务，有会计人员资格证书，懂得财经政策，熟悉会计工作，有较强的原则性。

　　二、工作标准：严格执行财务制度，遵守财经纪律监督领导执行财务制度，账目清楚，开支合理，为教学服务。

　　三、岗位责任：

　　1、在总务处主任领导下，负责学校财务收支，并全面监督全校各部门的财务收支情况。

　　2、记帐及时，准确无误，帐目清楚，审批手续齐全，严格杜绝不合理开支。

　　3、当好领导参谋，定期向总务处，学校领导及上级有关部门浳财务情况，配合学校领导安排好财务收支。

　　4、财务审批手续，必须经学校领导、总务处、分保管、总保管、采购员签字后方可报销下帐，对手续不全的，坚决杜绝。

　　5、每学期开学，要及时收缴学杂费。并认真审核学杂费等项目的收缴情况，向总务处汇报收缴情况。

　　6、负责学校各种财务报表的红旗手 完成各种社会保障费的收缴。

　　7、按时向教职工发放工资，奖励等。

　　8、配合学校总保管，搞好学校资产管理。

　　9、监督现金使用及保管情况，大量现金要及时存入银行，时刻注意安全工作。

　　10、每学期发放一次内部货币，每年结算一次内部货币。

　　11、完成领导交办的其它工作。

关于会计岗位职责 篇10

　　一、职位描述:

　　1、积极参与公司财务制度建设及内部控制制度的完善工作,并能提供有效建议或方案。

　　2、成本核算,归集日常各项费用开支及运营成本项目,正确核算运营成本与项目成本,分析各项成本的开支情况。

　　3、业务核算,针对具体项目及时做好业务核算工作,审查项目价格是否与项目方案是否相符,项目价格与成本是否匹配。

　　4、资产管理,对公司各项资产实施财务控制手段,登记资产台账及给类明细账,定期盘点,对资产的收发存进行节点监控,做到账实相符,确保资产完整、安全。

　　5、编制月度、季度、年度财务报表及明细报表,分析经营状况、并按时纳税申报,年度所得税汇算清缴。

　　6、根据公司战略规划,配合部门领导主持公司预决算工作,汇编整理各项预决算报表。

　　7、审核各部门提报的绩效考核。

　　8、积极完成公司及部门领导交办的各项临时性工作。

　　二、任职要求:

　　1、大学本科学历,会计及财务管理专业;

　　2、会计初级以上职称,中级以上职称优先考虑;

　　3、三年以上工作经验;

　　4、能吃苦耐劳,有上进心及个人突破意愿,有团队协作精神

　　5、有将强的沟通协调能力;

　　6、熟练操作办公软件;

　　7、有很强的职业操守

关于会计岗位职责 篇11

　　岗位职责

　　一、根据销售合同对每个客户建立台帐管理，做好销售合同的管理。

　　二、认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细台帐（按合同号）。

　　三、做好应收帐款日常核对工作，及时将对帐资料归集存档，必要时与销售员一道外出对帐。

　　四、每月3日前提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月10日前向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表。

　　五、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，查明原因并向部门主管领导汇报。

　　六、负责空白收据的领用、保管，负责回款证明的开具、每月及时对销售公司领出的收据进行跟踪，3日前将收据领用情况统计报部门主管领导。

　　七、负责对客户开具发票情况的审核；负责对照单项工程项目进度款支付情况对该工程材料款支付进行审核。

　　八、负责应收帐款帐龄分析及报银行相关资料的整理提供。

　　九、负责会计帐簿、会计凭证整理归档。

　　十、完成领导交办的其他工作。

关于会计岗位职责 篇12

　　(1)主管本单位的财务会计工作，对工作要有研究、有布置、有检查、有总结、遵守财务纪律和规章制度。

　　(2)组织制定本单位的财务会计制度及核算办法，督促其贯彻执行。

　　(3)组织编制本单位的财务成本费用计划、银行贷款计划、集资计划，为经营和本店的建设开源节流。

　　(4)进行经常性的核定固定资金和流动资金，加强资金管理，不断提高资金利用率。

　　(5)分析财务成本费用和资金执行情况，总结经验，提出改进的意见。

　　(6)参加有关经营会议、提供信息、参与决策。

　　(7)参加经济合同、协议的拟订和签订工作。

　　(8)组织会计人员学习业务，不断提高财会人员的政治和业务水平。

　　(9)及时准确编制会计、统计、报表。

　　(10)拟订流动资金管理与核算办法，核定流动资金定额。

　　(11)办理流动资金盘盈盘亏和毁损手续，并按规定进行处理。

关于会计岗位职责 篇13

　　一、会计岗位职责

　　会计人员的岗位职责，及时提供真实可靠的会计信息，认真贯彻执行和维护国家财经制度和财经纪律，积极参与经营管理，提高经济效益。

　　其主要职责为：

　　1、进行会计核算。会计人员要按照国家会计制度的'规定，以实际发生的经济业务为依据，记账、复帐、报账，做到手续完备，内容真实，数字准确，账目清楚，日清月结，按期报账，如实反映财务状况、经营成果和财务收支情况。进行会计核算，及时地提供真实可靠的、能满足各方需要的会计信息，是会计人员最基本的职责。

　　2、实行会计监督。会计人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正补充；发现账簿记录与实物、款项不符的时候，应当按照有关规定进行处理；无权自行处理的，应当立即向本单位行政领导人报告，请求查明原因，作出处理；对违反国家统一的财政制度、财务制度规定的收支，不予办理。按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向本单位负责人提出合理化建议，当好公司参谋。

　　3、妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。

　　4、拟订本单位办理会计事务的具体办法。

　　5、完成每年一次工商年检

　　6、陪同出纳人员到银行取现

　　7、开具及购买增值税发票

　　8、完成公司领导交付的其他工作。

　　二、会计工作流程

　　1.原始凭证的整理、归类

　　由出纳人员将银行单据、报销单传递给会计，会计将单据按收款、付款、报销分别进行整理、分类。

　　2.制作会计凭证

　　每天由会计人员根据原始单据种类（如：收据,进帐单,发票等)，采用用友财务软件中的总账、应收账款和应付账款模块进行会计凭证编制。

　　3.凭证审核

　　月末，由财务经理对用友软件里已填制的会计凭证进行审核。

　　4.试算平衡

　　月末，由会计人员对用友软件里各种帐目进行汇总核算，完成试算平衡。

　　5.调整

　　月末，由会计人员依照权责发生对用友软件里试算不平衡的科目进行相应调整，确保数据准确、真实。

　　6.试算平衡