公司固体废物管理规定（精选27篇）

公司固体废物管理规定 篇1

　　1 目的

　　贯彻《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，加强固体废物、危险废物管理，防止其在贮存、处置过程中造成二次污染。

　　2 范围

　　本规定适用于集团公司范围内各部门生产、生活、建筑安装、监测化验、检修、绿化及其他固体废弃物的管理。

　　3 职责

　　3.1 企业管理部环保科负责集团公司固体废弃物、危险废物的日常管理工作。负责《固体废弃物管理规定》的制定、修改、发布工作，负责固体废弃物、危险废物的统计、数据传递、管理工作，负责各类固体废弃物综合利用管理工作，负责绿化固体废弃物的管理工作。

　　3.2 安全保卫部负责各类危险废物的安全管理工作。

　　3.3 化工公司、热力公司、助剂公司负责本部门的各类固体废物管理工作。

　　3.4 基建施工部、设备动力部、安装公司负责建筑安装、施工、检修过程中所产生固体废物的管理工作。

　　3.5 质量计量部负责监测化验各类废物的管理工作。

　　3.6 热力公司负责煤灰、煤渣的管理工作。

　　4 具体规定

　　4.1 固体废物分类存放

　　4.1.1 废旧微机、打印机由公司办统一回收、贮存。

　　4.1.2 建筑安装、施工、检修固体废物按指定地点存放，绿化垃圾按所在部门指定的地点临时存放。

　　4.1.4 各类生产固体废物根据工艺操作标准存放。

　　4.1.5 废旧钢材、设备定点存放。

　　4.1.6 各公司、部室质监、检测部门负责本部门的报废试剂、留样及废旧玻璃仪器、器皿等化验检测固体废弃物的统一回收，并分类处理、处置。可回收利用的进行回收利用;可焚烧的送热力公司锅炉进行焚烧，锅炉所在车间及送废部门按附录A“固体废弃物处理、处置登记表”进行记录;其他废弃仪器、器皿消毒处理后投放垃圾箱。 4.1.7 化工公司、热力公司、助剂公司、实业公司在适当的位置设置垃圾箱，对垃圾箱进行标识，日常生产、生活产生的固体废物分类投放。

　　4.1.8 化工公司、热力公司、助剂公司、实业公司负责所管辖区域所有垃圾池、垃圾箱的规范、清理、标识。

　　4.1.9 办公楼、俱乐部日常办公产生的固体废弃物分类存放。 4.2 固体废物的处理、处置

　　4.2.1 各垃圾池、垃圾箱内垃圾分类收集后，统一送城市垃圾处理厂 集中处理。

　　4.2.2 集团公司范围内二次存放的固体废物，要有针对性的采取防渗透、防扬尘等措施。

　　4.2.3 可燃的生产固体废弃物，由废弃物产生部门送热力公司锅炉焚烧， 热力公司及送废部门按附录A“固体废弃物处理、处置登记表”进行记录。

　　4.2.4 临时存放的建筑安装、施工、检修、绿化等大量一般性固体废物，要及时清运至城市垃圾处理厂或其他处理场所。

　　4.2.5 对综合利用、作为副产品外售以及委托外单位处理的固体废物要在与相关方的合同中明确规定相关方的环境保护责任和义务，防止造成二次污染。如化工公司的石灰渣、热力公司的煤灰、煤渣等。

　　4.2.6 各部门废旧保密资料集中销毁，其他废旧纸张等纸制品必须集中收集、外售。

　　4.2.7 质量计量部负责原盐、原煤、固碱、原油等化验余样的回收处理。

　　4.2.8 废旧钢材、设备的处理执行《废旧钢材、设备出售管理规定》。

　　4.2.9 积极进行技术探索、改造，加大综合利用力度，走循环经济之路。

　　4.3 危险固废的处置管理

　　4.3.1 危险固废分类

　　按照《国家危险废物名录》【1998】089号中的规定，集团公司危险固废有以下几类：

　　4.3.2 危险固废的处置

　　存在危险废物的公司、部门，需在适当位置设置收集容器，并有清晰的标识，指定专人负责日常管理工作，并做好相关处置记录。

　　1) 废机油、废润滑油

　　化工公司、热力公司、助剂公司负责本部门废机油、废润滑油的收集，暂时存放于收集容器内，待收集一定量后委托具有相应能力、资质的单位处置或送热力公司锅炉车间进行焚烧，做好处置记录。

　　2)废酸、废碱液

　　各部门化验室负责日常化验分析中废酸、废碱液的收集工作，分类收集，待集中化学处理为中性后，排放至下水道，送污水处理厂处理，各化验室做好处置记录。

　　3)废旧化学试剂

　　因过期失效变质需处置的废旧化学试剂，由各化验室收集暂存，列清单及废旧试剂处置申请报质量计量部，由质量计量部协同安保部、企管部环保科制定处理方案后，进行集中分类处置，处置时需要处置单位、安保部、企管部环保科人员同时现场监督，处置单位做好处置记录。

　　①无机酸、碱盐类试剂：经稀释(溶解)中和后，送污水处理场进行生化处理;

　　②经高温焚烧不产生污染的有机类试剂：送热力公司锅炉进行高温焚烧;

　　③经污水处理装置生化处理能分解类有机试剂：经稀释(溶解)处理后，送公司污水处理装置进行生化处理;

　　④剧毒类：需单独收集存放，严格执行“五双”管理要求，并委托具有相应能力、资质的单位处置或由安保部统一送交市公安局。

　　4.4 记录、统计及数据传递

　　4.4.1 各部门根据本部门固废、危险废物处置情况做好记录，填写附录A“固体废物处理、处置登记表”，如属危险固废在备注中注明“危废种类”和“编号”。

　　4.4.2

　　各化验室依据废旧化学试剂处置情况做好处置记录，填写附录

　　D“废旧试剂处理情况记录”。

　　4.4.3固废需每月统计、报送环保科的部门及固废项目：

　　a)化工公司盐泥、皂化压滤残渣、污泥压滤残渣、石灰渣、煤气炉废渣、废机油(润滑油)、废酸、废碱;

　　b)热力公司煤灰、煤渣、废机油(润滑油);

　　c)助剂公司废机油(润滑油)、废酸、废碱、废旧化学试剂;

　　d)嘉源公司的废酸、废碱、废旧化学试剂;

　　)基建项目部建筑垃圾

　　f ) 质量计量部废酸、废碱、废旧化学试剂;

　　g)企业管理部废酸、废碱、废旧化学试剂。

　　统计报表格式见附录B“固体废弃物处理、处置统计表”，在处理方式栏中填写外售、送垃圾处理厂或贮存。

　　4.4.4各固废统计部门将“固体废弃物处理、处置统计表”每月进行

　　汇总，将填好的“固体废弃物统计表”于次月5日前网上报送至企管部环保科。必须由填表人或审核人网上传送。

　　4.4.5 环保科每月7日前将汇总分析情况随月工作总结一并报企管部、主管领导及其他相关部门负责人。

　　4.5 管理考核

　　4.5.1 企管部负责集团公司的固体废物管理考核工作。

　　4.5.2 各部门负责本部门的固体废物管理考核工作。

　　4.5.3 环保科采用抽查的办法对本规定所管理的固体废物的存放、处理及相关记录进行检查，每季度至少一次，要求有书面检查记录。

　　4.5.4未按规定设置分类垃圾箱、原有垃圾箱整改不规范的，每项次扣100元。

　　4.5.5 垃圾投放不符合分类投放要求的，每项次扣垃圾放置部门50元;无法落实责任部门的由垃圾存放、清运管理部门负责。

　　4.5.6 未按规定设置危险固废收集容器、或标识不清晰的，每项次扣100元;

　　4.5.6 统计报表每拖延一天扣30元。

　　4.5.7 对不按要求及时整改的扣50元。

　　4.5.8 对经过考核下月仍达不到规定要求的加倍考核，依此类推。

　　5 相关文件

　　《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《国家危险废物名录》 《山东省实施〈中华人民共和国固体废物污染环境防治法〉办法》《环境保护管理规定》、《绿化管理规定》、《废旧钢材、设备出售管理规定》、《化验室监测固体废弃物及废液管理办法》

公司固体废物管理规定 篇2

　　1 目的

　　规范固体废弃物的控制，减少固体废弃物的产生和对环境造成的污染。

　　2 适用范围

　　适用于管理处范围内产生的固体废弃物的管理控制。

　　3 职责

　　3.1 办公室负责废弃物存放和处理的监督、检查和指导。

　　3.2 各科室和单位负责本科室和单位的生产、办公和生活过程中产生的固体废弃物的分类、收集等工作。

　　4 管理规定

　　4.1 固体废弃物分类

　　4.1.1 危险固体废弃物：指列入国家危险废弃物名录，在生产、办公和生活活动中所产生的危险固体废弃物，主要有废旧日光灯管、废电池、墨盒;废弃油杂质、擦油布、更换下来的含油零件、废旧电瓶;施工中的废弃涂料、沥清、油漆;绿化工作中的残留农药及其容器等。

　　4.1.2 不可回收利用的一般固体废弃物：指在工程施工、生活中产生的不可回收的固体废弃物，主要有建筑垃圾、食堂产生的食物垃圾及生活垃圾等。

　　4.1.3 可回收利用的一般固体废弃物：指在生产、办公活动中产生的可回收的固体废弃物，主要有设备维修产生的金属零件、废纸箱、废木箱、玻璃瓶罐、废塑料、废纸等。

　　4.2 固体废弃物的收集和存放

　　4.2.1 管理处机关和各单位应按照废弃物分类，设置临时放置点、废物箱，并分别设置明显标识。

　　4.2.2 废弃物产生后，应按不同类别和相应要求及时放置到临时存放场所或废物箱。临时的存放场所，应具备防泄漏、防飞扬等设施或措施。

　　4.2.2.1危险固体废弃物的收集及存放

　　a)产生废油的部门应将废弃油装入指定的油桶。

　　过滤器更换下来的滤芯应放在密闭的箱内。

　　c)施工时产生的废旧涂料、残余油漆、废沥清余料等固废应要求承包方收集、存放在指定的有害废弃物场所。

　　e)废弃灯管、擦油布、废电池、废弃电瓶等应放入有害废弃物存放箱、专用存放设施内或交给购买产品的单位，统一管理。

　　4.2.2.2一般固体废弃物存放

　　a)废纸箱、废瓶罐、废纸、金属边角料等放入一般可回收废弃物指定区域或存放箱。

　　b)已经报废不能使用的设备放入报废设备区。

　　c)不可回收的废弃物放入不可回收垃圾区域或垃圾桶内。

　　4.3 固体废弃物的处理 4.3.1 危险固体废弃物的处理

　　a)废弃沥清、涂料、油漆由养护科负责在协议或合同上对施工单位提出处理要求。在施工结束后，对废弃物的处理情况进行监督检查，确保施工单位按照规定予以处理。

　　废弃油漆、更换下来的含油物品等易燃物，废旧灯管、墨盒、擦油布、废电池、废弃电瓶等其它有害废物，由办公室联系有处理能力的合法机构进行处理(参见4.3.3)。

　　4.3.2一般固体废弃物的处理

　　一般固体废弃物的处理应优先考虑资源的再利用，减少对环境的污染。可回收的废弃物由各单位安排人员整理，再转卖给物资回收部门;不可回收的废弃物与生活垃圾等，由环卫部门或受委托单位统一运送到垃圾场处理。

　　4.3.3委托处理

　　a)在生产、办公和生活过程中产生的固体废弃物，可回收利用和一般固体废弃物可由各单位自行委托当地环卫部门处置，危险固体废弃物由管理处办公室委托专业的单位统一进行处置。

　　b)办公室和各单位应要求固体废弃物处理单位提供营业许可证明、当地环保部门颁发的许可证等有效证件。

　　c)办公室和各单位应与被委托单位签订委托处理固体废弃物协议，明确双方职责和在运输、利用及处置过程中的要求和注意事项。

　　4.3.4 固体废弃物的处理记录各单位固体废弃物的处理情况应记录在《固体废弃物处理记录》中。

　　4.4办公室应每季度检查一次各单位固体废弃物的存放和处置情况，并记录检查结果。

　　5 相关文件

　　5.1《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》

　　6 记录

　　6.1《固体废弃物处理记录》(ZH26—B01)

公司固体废物管理规定 篇3

　　1 目的

　　对公司的固体废弃物进行有效管理、清理，减少环境污染，特制订本规定。

　　2 范围适用于全公司。

　　3 要求

　　3.1 固体废弃物收集

　　3.1.1 固体废弃物分类

　　a) 一般固体废弃物(具体见固体废弃物分类标准危险固体废弃物(具体见固体废弃物分类标准

　　3.1.2 各部门要明确标识收集固体废弃物的桶和袋。将生产和生活各环节产生的固体废弃物分类存放。每天集中送至标识固体废弃物类别的收集棚。应采取措施防止泄漏或混放。

　　3.1.3 生产、修机所产生的废手套、废纱布等集中用桶盛装，并送至指定点存放。

　　3.1.4 废塑料框等辅助材料由该车间的负责人组织收集后运送到指定的废弃物存放处存放。

　　3.1.5 存放化学品的空桶收集后送到指定的危险固废存放处。

　　3.1.6 其他的固体废弃物由各部门收集后，存放在指定的收集箱内。

　　3.2 固体废弃物贮存

　　3.2.1 存放棚由仓库管理，保证各类固体废弃物正确分类堆放。仓库管理员应每天检查。如发现有混放现象应立即通知车间或生产部进行教育处理。

　　3.2.2 固体废弃物存放棚应对各类固废进行标识。

　　3.2.3 仓库每天对来料进行登记。

　　3.3 固体废弃物处理

　　3.3.1 一般固体废弃物贮满后由综合办统一进行处理。

　　3.3.2 可回收的一般固体废弃物由办公室与物资回收单位联系，以废旧物资出售。

　　3.3.3 不可回收的一般固体废弃物由办公室与环境保护部门联系运送到指定场所处理。

　　3.4 固体废弃物分类标准

　　为便于员工识别而不致将固体废弃物混放，本公司特在各相关场所设立固体废弃物收集桶，危险废弃物和一般废弃物用文字标识。

公司固体废物管理规定 篇4

　　为进一步规范机关财务管理，根据《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》的要求，结合我局实际，制定本制度。

　　一、财务管理工作制度

　　1.按照国家财经制度、法规要求，局机关各项财务收支活动都应纳入办公室统一核算、统一管理。各项支出均应严格执行行政单位经费规定。

　　2.认真组织会计核算，办理会计业务;及时清理债权、债务，正确编制会计报表。

　　3.局机关各项开支均应取得真实合法的原始凭证，原始凭证必须由经办人签名，按规定审批程序批准后报销。出差或因公借款须经主要领导批准，任务完成后及时办理报帐手续。自制原始凭证格式由办公室统一规定。

　　4.加强现金、支票管理，不得“坐支”，出纳、会计分设，各司其职，互相制约。

　　5.财务人员要以身作则、奉公守法，既维护国家和集体利益，又维护职工的切身利益。

　　6.会计人员应做好会计档案管理工作，每年要及时将各类会计帐、证、表等资料分类装订，立卷归档。

　　7.机关各项支出报销时间原则上定于每周周一、周三。

　　二、财务开支审批制度

　　为节约开支，减少浪费，局机关各项开支必须经主要领导审批后方可报销，严格履行“一支笔”审批制度。

　　1.局机关各项开支均应实行计划管理，发票回来后，均由财务人员初核，经分管领导审核后，报主要领导审批后，方可报销。开支数额较大的，还应由局党组会研究后报销。

　　2.所有经费开支，必须凭税务局统一监制的正式发票报销，非正式发票或非行政事业单位收据不予报销。

　　3.千元以上的经费开支，必须通过银行转帐结算。领用支票必须填写支票申请单，注明用途及限额，办理完毕后，必须在十日内凭正式发票履行正常报批手续。

　　三、 对原始凭证(发票)的基本要求

　　1.只有国家财政部门监印的收据和税务部门监印的发票等合法单据，才能作为报销单据。

　　2.原始凭证的内容必须具备：凭证的名称;填制凭证的日期;接受凭证单位名称;经济业务内容;数量、单价和金额;必须盖有填制单位的公章;经办人员的签名或者盖章。

　　3.凡填有大写和小写金额的原始凭证，大写与小写金额必须相符。

　　4.一式几联的发票和收据，必须用双面复写纸(发票和收据本身具备复写纸功能的除外)套写。

　　5.原始凭证不得涂改、挖补。发现原始凭证有错误的，应当由开出单位重开或者更正。更正处应当加盖开出单位的公章。

　　四、财务报销的具体要求

　　1.会议费的报销：除会议费发票外，还必须附会议通知文件、参会人员签到名册、会议费用清单。

　　2.接待费的报销：所有公务招待费报销，必须具有接待方案、菜单、正式发票。

　　3.资产(礼品)购置费的报销：必须严格按照政府采购的有关规定执行，除购置发票外还应附政府采购有关手续和验收小组成员的签字手续。

　　4.外出学习考察费的报销：除发票外还应附学习考察组织单位的有关文件。

　　5.差旅费的报销：实行出差事前审批制度，工作人员出差前应报经分管领导同意。实行出差逐次报销的原则，按实际出差的人数和天数，填写财政统一格式的差旅费报销单。出差必须写明出差事由。

　　6.报销单据填写要规范，字迹要工整。支出报销要及时，原则上应在一周内报销，最晚不能超过两周。

　　五、报销单据的粘贴要求

　　单据粘贴应使用原始凭证小型单据粘贴单，将所有原始凭证整理后逐张粘贴在粘贴单上，单据中不能有订书钉、回形针等金属物品。根据单据的大小形状，粘贴方向应从左上角开始依次向右边粘贴，超出粘贴单的部分应进行折叠。

公司固体废物管理规定 篇5

　　为规范办公区的工作秩序，维护企业良好形象，特制定以下规定：

　　一. 自觉遵守公司办公时间(夏季：上午8：00至12：00;下午2：30至6：00冬季：上午8：30至12：00;下午2：00至5：30)。

　　二. 外出办事，须经主管领导同意。

　　三. 工作时间不得随意离岗、串岗，禁止网络聊天、玩游戏，禁止浏览黄、赌、毒网页。

　　四. 仪表仪容整洁，保持精神饱满。

　　1.工作时间统一穿工作服，打领带，佩戴工作牌。

　　2.不得穿拖鞋上班。

　　五. 保持办公区、文件柜和办公桌面整齐干净

　　1.办公区除了定置摆放的文件柜、桌椅等外，不能随意摆放其他文件柜或物品。

　　2.文件柜内物品须摆放整齐有序，文件(夹)要标识清楚，柜顶、旁不堆放其他杂物。

　　3.办公桌面要保持整齐干净，除了摆放显示器、电话机、文件盘、笔筒等常用的办公用具外，其他非办公物品及文件一律放在抽屉里。

　　4.每天下班后，须将桌面收拾干净、桌椅摆放整齐，关闭电源。

　　六. 保持办公区安静

　　1.办公区不得大声喧哗，不得嬉笑打闹。

　　2.使用办公电话注意言轻意赅，拨打长途时要使用IP电话，禁止用传真机拨打长途电话。

　　3.电话铃响二声须及时接听，桌面电话铃声音量须调至中低档，个人通讯工具调至震动状态，避免电话铃声干扰他人工作。

　　七.礼貌接待来访、来电

　　1.接待来访、来电态度和蔼友善，文明用语;语言简洁明确，音量适度，多讲普通话。

　　2.外来人员到访，必须经客服中心先与各部门或公司领导联系，经同意后到指定地点接见。

　　八. 维保环境卫生

　　1.办公时间办公区禁止吃零食、就餐。

　　2.严禁随地吐痰，乱扔纸屑、杂物及各种不卫生的行为。

　　3.文明使用洗手间，不得乱写乱画。

　　九. 注意节约

　　1.爱护公物，节约使用办公用品。

　　2.节约用水用电，离开办公区或下班时务必关电脑，关闭桌面电源、办公区照明灯和冷气开关。

　　3.传真机、打印机集中管理，推行无纸化办公，一般情况不出文件，如需出文要双面打印。

　　十. 加强安全防范意识

　　1.保管好企业文件，个人现金、证件等随身携带，贵重物品一律不要存放办公区。

　　2.最后离开办公区的员工需注意关灯、关空调、关风机、关窗、关门，并及时锁门。

　　3.与公司业务无关人员不得在办公区逗留。

　　4.节假、公休日需到公司处理业务的员工，须经部门负责人和综合部同意后，方可开门(做好记录);到公司处理业务的员工要负责办公区的文件、财物安全。

　　5.严禁泄漏公司商业机密，重要文件或资料要专人保管，涉及到机密的文稿要及时销毁。

公司固体废物管理规定 篇6

　　为进一步规范我院财务管理制度，结合我院实际情况，经院委会研究决定：原有财务制度的基础上，对报账流程及现金管理做一补充规定：

　　一、 凡购置大型医疗设备(万元以上)均需以下步骤：

　　科室申报—院委会审核——院长核准——正规厂家购买—签订购买合同—正规发票(需附购置清单)——验收入库(入库单需科主任及库管签字)——财务科审核票据(左下角)签字、主管领导(右下角)签字——院长(右上角)签字——财务科做凭证——领款人(发票背面)签字——出纳付款。

　　二、 凡购置其他物资、低值易耗品等(万元以下)需以下步

　　骤：

　　科室申报——院长核准——正规厂家购买—正规发票(需附购置清单)——验收入库(验收员及库管签字)——财务科审核票据(左下角)签字、主管领导(右下角)签字——院长(右上角)签字——财务科做凭证——领款人(发票背面)签字——出纳付款。

　　三、 各科室电子产品耗材报账审批

　　各科室耗材均需在本单位定点门市购置，均需以下步骤 科主任申报—办公室审核—院长批准—按季度报账。 报账时提供——批准单——正规票据(需附购置清单，清单上要有科主任签字)——财务科审核票据(左下角)签

　　字、主管领导(右下角)签字——院长(右上角)签字——财务科做凭证——领款人(发票背面)签字——出纳付款。

　　四、 货币资金管理

　　1、 库存现金:出纳处每日不超过3万元，超出部分及时

　　存入银行。

　　2、 银行存款:出纳和财务科定期(每月底)核对。

　　3、 其他应收款(包括个人借款)，院长在批准的同时签署归还日期。财务科负责按时追回。

　　五、 固定资产的管理

　　每半年由财务科负责对全院固定资产进行登记，各科室负责人在登记册签字确认，需变更固定资产的科室报请主管院长同意后，上报财务科进行变更登记。擅自变更者，按照丢失论处。

　　六、 药品试剂采购及流程

　　药剂科、化验室报送所需名称、数量——药品会计审核单价(考察三家以上供货商)——报主管院长签字——药品会计通知供货商供货(提供销售清单需主管院长签字)——药品会计验收入库(药剂科、化验室科主任严把质量关)，每月底药品会计通知供货商将所购金额开具正规发票交财务科签字——主管院长签字——院长签字——财务科挂账(附清单、入库单)。

　　以上规定从四月一日起执行

　　靖边县妇幼保健院

公司固体废物管理规定 篇7

　　为加强学校安全的管理，特别是加强手机的规范化管理，保证学校设施的合理使用，现就储物柜的使用作出如下规定：

　　一、学校为每位在校学生提供一个储物柜，其中高二级、初一级及高一级CCAE班的储物柜在各班教室，其他各班的储物柜在学校首层。

　　二、储物柜由德育处和总务处联合管理，级长和班主任具体负责落实。

　　三、储物柜钥匙由总务处每学年初统一签字发放，每学年结束时(或学生退学离校时)由班主任统一收齐交总务处;未经总务处批准，不得私自配锁、加锁或换锁(此三种行为属于严重违纪);学生如遗失储物柜钥匙，经班主任同意，由班主任督促其配好钥匙;不及时交回钥匙，学校将给予纪律处分，严重者扣发毕业证书。

　　四、学生必须保持储物柜的清洁与整齐，储物柜外面不得乱挂、乱贴其他杂物;每个学期期末考试后，班主任督促学生按学校要求搞好储物柜的清洁卫生，拒不整改者将给予纪律处分。

　　五、储物柜只能存放手机及其他电子产品、衣物、书本等，不得存放贵重物品、现金、食物、腐烂品、危险品等，德育处与总务处随时会组织储物柜安全与卫生检查，发现违反者将给予纪律处分。

　　六、学生不得故意损坏储物柜，故意损坏者，必须照价赔偿，并予以纪律处分。

　　七、严禁私自调换储物柜，每人的储物柜编码与姓名相吻合，已在总务处登记备查，如特殊原因需更换，可到总务处申请。

　　八、储物柜不得藏有任何属于学校的物品，否则学校将给予纪律处分。

　　九、所有储物柜都在学校摄像头监控范围下，严禁私撬他人储物柜，一经发现 视为偷窃，学校将按规处理，情节严重者送公安机关处理。

　　十、本规定解释权归德育处;本规定从颁布之日起执行。

　　广州市南武中学德育处、总务处

　　20xx-1-7

公司固体废物管理规定 篇8

　　第一章总则

　　第一条 为了严格管理车辆，合理使用车辆，节约费用开支，最大限度地发挥车辆的使用效益，以适应公司公务用车的需要，特制订本制度

　　第二条 本制度所指车辆系公司管理的公务车辆

　　第二章 车辆管理与使用

　　第三条 公司车辆由行政统一管理、统一调配。车钥匙统一放在行政部，任何人不得私自利用钥匙出车

　　第四条 车辆的附带资料，除行驶证、保险卡、养路单、附加税告知证由驾驶员随车携带外，其余均由行政部统一保管。随车携带资料由车辆负责人保管，不得遗失。如车辆交接或者转移时应办理转移手续，随车携带资料一并移交。

　　第五条 本公司人员因公外出需要用车时，应填写经部门负责人核准的《公务车使用登记表》报行政部(详情请看附件)，行政部将根据公务的重要性安排车辆。未办理申请的、非紧急情况临时性用车，行政部将不予安排。(紧急状况临时用车包括：临时急需取件，临时送客户等。)

　　第六条 员工归还是车辆时也是一样填写《公务车使用登记表》。把当时归还车辆的实际里程数报给行政人员，由行政人员记录在档，检查好当时车辆的仪容，并且拍照存档。

　　第六条 驾驶前驾驶员必须对车辆进行检查，包括：车辆外观检查、记录起始于终止历程。

　　第七条 使用者应爱护公务车，保持车内卫生，车内严禁吸烟，蹬踏内饰。

　　第八条 车辆在行驶途中应遵守交通规则，注意安全。

　　第九条 驾驶员不得将公务车开回家。不得公车私用或将车擅自借给他人驾驶。

　　第十条 出车期间，车辆停放在安全位置。车辆驶回后应停放在公司指定场所。

　　第十一条 驾驶员出车，必须在当天把车辆开会公司车辆停靠地。

　　第三章 车辆违规与事故处理

　　第十二条 未经允许将车辆借予他人驾驶以致违反交通规则或者发生事故，所发生的罚款及责任由责任驾驶员自行负责。

　　第十三条 各种车辆如在公务中发生车祸，应即刻与公司行政部联系。行政部应即刻派相关人员前往处理。

　　第十四条 驾驶员因超速、超载、任意停车及其他违反佳通规则行为所发生的一切罚款和费用由驾驶员自行负责。

　　第四章 附则

　　第十五条 本制度发文之日起生效

公司固体废物管理规定 篇9

　　手机是科技进步的产物，是社会文明的标志。然而，由于部分手机网络传播不良和低俗信息，学生在校园内使用手机的弊端已显得十分突出，影响了正常教育教学秩序，损害了学生身心健康。为维护学校正常的教育教学秩序，促进学生学习，促进学生身心健康发展，督促学生科学使用手机，特制定本规定。

　　第一条 学校原则上不允许学生在校园内携带、使用手机。确因特殊情况需要将手机带进校园的，必须履行相关手续并符合以下规定。

　　第二条 手续办理与承诺

　　1.学生提出申请，填写申请表，家长签字同意，报班主任登记。

　　2.承诺遵守本规定的各项条款，文明使用。

　　3.承诺学生自行妥善保管手机，因保管不善造成手机丢失或损坏，由学生本人自行负责。

　　4.学生在校违规使用手机所引发的一切不良后果由学生本人及家长承担。

　　第三条 使用规定

　　1.不在教学时间(早读、正课、晚自习)内使用手机。

　　2.不在教室、实验室、图书馆、阅览室等教学场所内使用手机。

　　3. 熄灯就寝后不使用手机。

　　4. 考试过程中不携带、不使用手机。若因未留意而携带手机，应主动交监考教师。

　　5. 在教学时间内、教学区域内、熄灯就寝后关闭手机。

　　6.仅限于使用手机的通讯功能，不得利用手机聊天、接收或传播不良信息、考试作弊等。

　　7. 家长因重要紧急事项联系学生，必须在学生休息时间内进行。教学时间内、熄灯就寝后，可与班主任或宿舍管理员联系。

　　8.学生手机号应在班主任处准确登记。

　　第四条 检查

　　1.学校各处室干部、班主任、任课教师、宿舍管理员、学生会团委会干部有权检查学生使用手机的情况，并采取相应措施。

　　2.学校各处室干部、班主任有权在教学时间内、熄灯就寝后抽查学生手机状态，并采取相应措施。

　　第五条 违反本规定的处理办法

　　1.违反本规定的，第一次由班主任批评教育，并通报家长;第二次政教处进行全校通报批评，手机由家长领回，重新申请并经批准后方可携带使用;第三次给予警告及以上纪律处分，当学期内不得重新申请使用。

　　2.考试过程中携带或使用手机，按作弊对待，依据我校《学生违纪处罚办法》处理。

　　3.违反本规定情节严重或认错态度差，视情节给予纪律处分。

　　第六条 附则

　　1.本规定由政教处、团委组织实施，解释权属学校政教处。

　　2.本规定执行情况纳入班级量化考核，每发生一次违规现象，扣班级量化考核分0.5分。

　　3.本规定自 20xx年3月1日起试行，并根据试行情况逐步修订完善。

公司固体废物管理规定 篇10

　　一、目的：

　　为确保公司进行有秩序的经营管理而制定;

　　二、适用范围：

　　适用于*公司及*部门有限公司协理(不含)以下员工;

　　三、责任：

　　部门各部门主管;

　　四、程序内容：

　　1、出勤

　　 工作时间：以部门现行工作规定时间; 因工作需要加班的员工，需提交《员工加班申请表》经部门一级主管批准后至人 力资源部登记，方可实施。

　　 打指纹： 员工每天上班、下班均需打指纹(共计每日两次)。

　　注：忘记打指纹的员工，需要其直接上级把员工漏掉打指纹的时间交至人力资源部审核同意予以补签。

　　

　　

　　 公出：一个工作日内的公出需在部门行政助理处登记，方便转接电话和留言。 出差、事假等需事前得到部门一级主管及总经理室批准，并至人力资源部登记。 请假：任何类别的假期都需部门一级主管事前批准，并到人力资源部登记。

　　如有紧急情况，不能事先请假，应在两小时以内电话通知本部门一级主管和人力资源部并在上班当日补办手续，否则以旷工计。

　　 迟到、早退和旷工的奖惩制度：

　　全勤奖：每月50元，以考勤卡为准。(开会迟到两次者，不参加满勤考核)

　　迟到、早退标准：根据各岗位现行作息时间如延误到岗者则以迟到计，提前下班者则以早退计;

　　例：

　　行政人员上班9：30以后到达，视为迟到， 18：30以前下班或离开，视为早退。

　　迟到细则，处理如下：

　　A：迟到15分钟内，扣个人工资20元;

　　B：迟到30分钟内，扣个人工资50元;

　　C：迟到30分钟以上，2小时以内，算矿工一天，扣个人日工资2倍;

　　D：迟到2小时以上，算矿工一天，扣个人日工资3倍。

　　注：如遇特殊情况，须于上班前一小时之内亲自打电话向部门一级主管请假，可补假，否则按旷工计算。

　　早退细则：

　　A：早退15分钟内，扣个人工资20元;

　　B：早退30分钟内，扣个人工资50元;

　　C：早退30分钟以上，2小时以内，算矿工一天，扣个人日工资2倍;

　　D：早退2小时以上，算矿工一天，扣个人日工资3倍。

　　2、 旷工

　　 无故缺勤，或未经批准休假者将被视为旷工。直接主管将亲自联络本人查明原因，并于满三天后的两天内交“辞退处分报告”。

　　

　　在30天内未经批准缺勤总计6天(48小时)者被视为旷工，并予以辞退。 旷工一天，扣款个人日工资的300%;

　　3、考勤统计

　　 各种休假单、加班单、奖罚单应在完成流程后的3个工作日内交由总经理室审核后交至人力资源部，由人力资源部统计。

　　 上级主管在批示员工请假单、休假单时，必须保证该部门营运工作的正常进行，若因人员请假或者补休影响部门营运工作，则追究上级主管责任。

　　 每月调休次数两次，包括自调和被调。

　　五、该制度自总经理批示之日起执行。

　　*部门

　　人力资源部

　　20xx年2月18日

公司固体废物管理规定 篇11

　　力做好班级工作，使幼儿在体、智、德、美各方面得到发展。

　　一、师德

　　1、教师应树立正确的教育观、儿童观，热爱、尊重幼儿，坚持积极正面教育，禁止任何形式的体罚和变相体罚。严禁打骂孩子，树立与孩子平等的观念：蹲下来和孩子说话，抱起来交流，牵着手教育。

　　2、全体教职工必须严格遵守作息制度，不迟到、不早退、无大事不随便请假。

　　3、教师要把全部精力放在工作上，上班期间，教师不能随便换班、替班、串班，要全面照顾幼儿，避免发生意外事故。严格做到:视线不能离开孩子。

　　4、教师在校内、校外都应自觉维护教师形象和早教中心声誉。上班期间要微笑面对每一个孩子，对家长和来宾态度友好，严禁与家长争吵。

　　5、教师要注意仪容仪表，上班要穿工服，不能带明显饰物，不留长指甲;女教师不化浓妆，不穿高跟鞋，长头发扎起来。

　　6、教师带班不接、不打电话、手机调成振动状态，不接待人。进班不跷二郎腿，不坐桌子及幼儿床。不随意请幼儿替老师做事。

　　二、教育教学

　　1、教师必须遵循幼儿身心发展规律、幼儿的年龄特点和学习特点，以游戏为基本活动，保教并重，寓教育于生活及各项活动之中，关注个别差异，促进每个幼儿富有个性的发展。

　　2、教师认真实施早教中心规定的教学大纲，依照《纲要》的指导方针，结合本班孩子的年龄特点，和学习特点订出学期计划，并按学期计划制定出月计划及周计划。

　　3、教师积极参加教育研究活动和业务学习活动，认真备课，写好一周的教育活动计划、游戏和一日活动计划，不断改进教学形式、方法，随时更新，科学合理安排幼儿一日生活。按时上课，严格执行作息时间。成为幼儿学习活动的支持者、合作者及引导者。

　　4、教师要认真备好每一节课，坚持超前备课，保证每节课都要有教案，无教案不进教室上课。每周五前必须将教案本交给园长。教师上课前准备好教具，保证上每一节课都有丰富的材料。提高孩子的学习兴趣，而不是老师空手上课。

　　5、教师积极开动脑筋，自制玩教具。教具要结实、耐用，学期末，将自制玩教具交到资料室，以便资源共享。

　　6、教师每月根据主题活动，随时更换主题墙饰。并根据班级情况、幼儿年龄特点布置生活墙饰，以利于培养孩子良好的生活习惯。

　　7、教师要尊重家长，主动与家长沟通、合作共同促进幼儿身心健康发展。平时通过家长联系本及时与家长沟通信息，双方共同配合，进行教育。每周五按时将家园联系本交给家长，每本不能写同样内容。;

　　8、学期结束，对教师考勤、教案、教学、班级布置等方面工作进行全面考核，对各方面表现优秀的教师进行表彰。

　　三、常规、卫生

　　1、严格遵守早教中心卫生制度。

　　2、在日常生活中抓住安全、卫生教育契机，培养幼儿生活卫生习惯及生活自理能力以及各项常规。(生活常规、上课常规、等等)

　　3、注重幼儿的情绪，冷热及时增添衣服，生病要立即送医院或通知家长。

　　4、家长带药要求写清儿童姓名、药品名称、剂量、服药时间、次数。教师给儿童服药后要打钩。按时给幼儿服药。各班应准备存放儿童药品的专用药箱。

　　5、每天记录幼儿的出勤情况，一月公布一次孩子出勤。并将考勤列入奖惩、评比条例中。

　　6、饭前，保育员做好消毒桌面工作，教师带领幼儿饭前安静活动。

　　7、培养孩子的个人卫生习惯，指导孩子正确地洗手方法，饭前、便后洗手的习惯。

　　8、组织好幼儿吃饭，让幼儿安静愉快就餐，教育幼儿不挑食，不掉饭粒，保育员介绍菜名。

　　9、教师值好班，保证每班有一名教师值午睡，注重幼儿的午睡姿势，盖好被子，午睡时保持安静，保证时间，按时起床 ，指导和帮助幼儿穿好衣服。

　　10、注意幼儿用眼卫生，保护幼儿视力，正常教学月中不能看电视，中大班每天坚持做眼保健操。

　　11、每周五将被褥摊开晾晒一次，保持清洁干净，有污染时要及时拆洗更换。

　　12、室内经常通风换气，每周清理一次玩教具。

　　13、夏季注意灭蚊蝇，扫除、拖把、抹布、簸萁等清洁工具要保持清洁。

　　14、班中物品需保管好，如有工作变动，必须交清，如有丢失或损坏，需及时报告，如隐瞒不报，造成不良后果，按失职处理。领取物品书刊等需有园长及本人签字，按时归还。

　　四、安全

　　1、严格遵守早教中心安全制度，教师提高安全意识，并随机给幼儿灌输安全知识，提高幼儿的自我保护能力。带班时做到;人到、心到、手到;。

　　2、教师要认真组织好幼儿一天学习、生活。每天保证一小时户外活动时间，户外活动教师要组织户外游戏，大型玩具没有老师保护禁止幼儿玩耍，自由活动前教师必须提要求。

　　3、注重幼儿安全，幼儿离园时要护送到安全地带，交给家长，不能让不熟悉的人把幼儿接走，如家长有事，委托别人来接必须用电话与家长联系好，情况属实，才能让他人接走。家长来接幼儿时，要简单介绍幼儿的当天情况。

　　4、教师离园前应认真检查，关好门窗，切断电源，将物品放在指定地点，整洁卫生，保证安全，才可下班。

　　五、家长联系制度

　　1、受新生的教师，入园前应进行家访;各班教师每学期根据情况进行家访;对缺勤一周以上幼 儿必须进行家访。

　　2、教师平时通过家长联系本及时与家长沟通信息，双方共同配合，进行教育;期末与保健人员共同填写 幼儿发展情况报告单，向家长报告幼儿在园各方面情况。

　　3、在家长接送幼儿时，随时与家长联系，争取家长的了解、支持与配合。

　　4、每学期召开全园家长会或班家长会一次。

　　5、每学期各班可结合家长会向家长开放活动半日，使家长了解早教中心工作及自己孩子各方面的表现。

　　6、开办家长学校，向家长介绍科学育儿知识。

　　7、建立家长园地，向家长宣传有关教育和卫生保健知识。

　　8、邀请家长代表参加园务委员会、伙委会等。

公司固体废物管理规定 篇12

　　根据《关于对20xx年党费收缴、管理、使用工作进行检查的通知》要求，总公司党委高度重视，立即要求党委办对总公司20xx年党费的收缴、管理及使用情况进行自查，现就自查情况汇报如下：

　　一、党组织及党费收缴及支出的基本情况

　　1、党组织基本情况：总公司党委20xx年共有党支部6个，其中在职党支部4个，离退休党支部2个;党员117人，其中在岗党员44人，下岗党员21人，离退休党员52人。

　　2、党费收缴的情况：20xx年共收缴党费7552。4元，上缴总局党委组织部元，结余元。

　　二、主要做法

　　1、充分认识了党费收管用工作的重要性。党费是党员向党组织交纳的用于党的事业和党的活动的经费。交纳党费是党员对党组织应尽的义务，是党员关心党的事业的一种表现。按照党章规定，党员向党组织交纳党费，是党员必须具备的起码条件。党费收缴、管理和使用，是总公司党委组织建设和党员队伍建设中的一项重要工作，是总公司党委的一项经常性任务，是加强党员教育管理的一项重要内容。

　　2、在党费的日常管理工作中，总公司党委进一步加强了对党费收缴、管理和使用工作的领导，党委书记负总责，各基层党支部书记为具体责任人，党委办设专人负责，责任和任务具体落实到人。党委书记多次过问党费收缴、管理和使用情况，督促少数个别党支部重视该项工作，并要求年度支部评先工作的一项重要标尺。负责此项工作的同志自始至终端正态度，充分认识党费的收缴、管理和使用工作的重要性，认真履行自己的职责，扎实做好这一工作。

　　3、认真遵守党费收管用工作的具体要求。总公司党委认真遵守中共中央组织部《关于中国共产党党费收缴、管理和使用的规定》，进一步规范了党费的收缴、管理和使用工作。

　　(1)党费收缴严格按标准执行。对在岗党员以国家规定的工资总额中相对固定的、经常性的工资收入为计算基数，离退休党员按领取的养老金总额按规定比例交纳党费。每年党委办都会从人事科核对在岗人员的工资总额及离退休人员的养老金并严格按比例造表计算好每个党员的交费标准发到各党支部收缴党费;要求各基层党支部将当年每个党员缴纳的党费情况详细登记，以便核对。广大党员能按规定比例及时、足额交纳党费，对于少数个别经常外出的党员也能积极督促其足额交纳党费，对一些身体条件不好，居住不在公司驻地的党员，党支部或党委办亲自到家里收取党费。(2)党费管理严格按要求规范。党费管理是一项十分严肃的工作，我局党委始终坚持严格管理，规范管理的原则，较好地做到了：一是统一管理。各党支部收缴完党费后及时如数上交到党委办，党委办再集中上缴公司财务部，由财务单独做帐;二是专人负责。党费工作指定专人负责，并加强了对党费管理人员的培训，提高其政治素质和业务水平，党费管理人员变动时，严格按照党费管理的有关规定和财务制度办好交接手续，做到了党费管理人员先培训，后上岗;三是建立会计专账，实行专账核算和管理，规范核算办法，实行会计、出纳分设。四是建立健全管理制度，针对党费管理各个工作环节的实际情况，建立健全了相应的管理制度，明确了包括收缴、管理、使用审批等规定。

　　(3)党费使用严格按规定审批。在单位规定留存的党费使用严格按照党费使用的有关规定，认真坚持统筹安排、量入为出、收支平衡、略有结余的原则，确保用于党的活动，主要作为党员教育经费的补充;严格审批权限，使用和下拨党费必须经党委会讨论决定，严格按照使用范围开支，由党委书记审批，所有开支实行“一支笔”的审批制度。20xx年，用于购买党员教育资料和开展各种党员的活动经费主要从行政开支。从行政共划拨28848.20元。

　　三、充分查找了党费收管用工作的主要不足。通过此次自查，我们也发现在党费收缴、管理和使用工作中存在的一些不足，具体表现为：一是党支部的党费收缴工作还不够规范，个别基层党支部未能及时收缴党费，往往是半年才收缴一次;二是极少数党员自觉主动缴纳党费的意识不够强等等。

　　今后，我们将在总局党委组织部的正确指导下，进一步完善各种相关制度，加强党费管理，强化检查督促;进一步提高负责党费收缴、管理和使用政工人员的业务素质;进一步加强对党员进行经常性的党费政策教育，增强党员自觉缴纳党费意识。努力将党费收缴、管理和使用工作制度化、规范化。

公司固体废物管理规定 篇13

　　1、加强公车使用的管理。节日期间要严格公车使用的规章制度，除值班应急工作可以动用公车外，所有公车一律实行封存管理。有特殊公务活动的，要严格履行派车审批手续，公务活动结束后，车辆要及时返回封存。

　　2、严格遵守严禁公车私用的有关规定。领导干部要以身作则、严于律己，模范遵守加强公车管理的各项规定，严禁动用公车走亲访友、参加宴请、参与婚事、接送子女读书、外出旅游或学习驾驶技术等。严禁公车私驾，非专职驾驶人员，尤其是严禁领导干部私驾公车。

　　3、加强监督检查。端午期间市纪委将各单位的公车管理进行抽查，对有令不行、有禁不止，顶风违规违纪的单位和个人，将在全市范围内通报，在新闻媒体上曝光，并对相关责任人处以经济处罚，对单位主要领导进行问责。

　　4、市局各领导、主管公车办公室主任、各公车司机都是执行规定责任人，市局要求，严格执行“八项规定”和公车管理办法，接受监督，凡违纪违规者严肃处理，责任自负。

公司固体废物管理规定 篇14

　　第一章总 则

　　第一条 为加强和规范公司员工差旅费管理，根据集团文件规定并结合公司实际情况，特制定本办法。

　　第二条 员工出差本着业务需要、厉行节约、反对旅费，费用包干、超标自负的原则执行。

　　第二章 出差审批程序

　　第三条 员工因业务需要调派出差的，应做好相关的准备工作,并将待办的工作安排好交接。

　　第四条 员工出差前要根据具体事宜填写“出差申请单”，标明出差人、部门、职务、前往地点、出差任务、计划出差天数、返回时间等，按以下规定提请核准(出差申请单样本见附件)：

　　1、一般员工出差由部、室负责人签字后送分管副总签字;部、室正副职以上人员出差须由总经理审批。

　　2、公司副总级干部出差以及各级职员到国外出差均由董事长，执行总裁或董事会批准。

　　第五条 出差申请单填写一式两份，按以上规定提请核准后，一份送行政部门考勤岗位备案，一份由出差人员凭此单到财务部预借差旅费。

　　第六条 差旅费预借由出差人填写借款单，财务部根据出差时间、业务需要和出差标准等核准借款数额，经财务经理或会计主管人

　　员核批后，报总经理审批。

　　第三章 费用标准

　　第七条 员工出差按级别实行住宿费用、膳食费、市内交通费包干使用，节余归已，超支自负的办法。

　　第八条 职员到集团分、子公司或下设的服务中心出差，对方提供食宿的，不予报销住宿费和伙食补助;若对方只提供住宿，按每天60元给予伙食补贴，办公室应建立健全出差人员回访制度，杜绝弄虚作假现象的发生。

　　第九条 出差交通工具及补贴标准

　　根据路途长短及出差人员级别按以下标准选择相应的交通工具： 1、公司副总级以上干部原则上可以搭乘火车(软)硬座以上、动车、高铁二等座以上。

　　2、部门正副级干部及一般员工可以搭乘火车硬座/硬卧、动车、高铁二等座。

　　3、各级职员出差原则上不准带车，特殊情况由总经理审批; 4、各级职员出差须搭乘飞机的，事先须经公司董事长或总经理

　　批准。擅自乘坐飞机的，按机票面额的30%报销或按相同路程火车硬座票面额报销。

　　5、夜间乘坐火车在6小时以上(晚8点至凌晨6点)的可以购买卧铺，或按硬卧票价30%予以补贴。白天乘坐火车硬座在8小时以上可以购买卧铺，或按硬座票价的30%给予补贴。

　　6、 员工出差当天返回的，给予每天60元的膳食补贴,没有住宿补助;实际出差天数超过一天，食宿标准按实际住宿天数给予补助，往返途中每天给予60元的膳食补贴。

　　7、 员工出差，市内交通费按出差自然天数计算。出差当天往返机场、火车站、等的大巴、地铁费用凭据报销。

　　第十条 因工作需要,下级陪上级出差，其住宿费可以参照上级标准执行。

　　第十一条 职员外出参加会议需交会议费的，严格按会议通知标准执行。会议费包括住宿费的，不再享受住宿包干费用。

　　第十二条 职员到国外出差实行预算制，经公司董事长批准后执行。

　　第十三条 职员出差由公司派车的，不报销交通费，食宿费标准参照第七条。

　　第四章 费用报销程序

　　第十四条 出差人员返回后，应在一周内办理完报销手续。无特殊原因，不时间报销的，将按公司其它有关规定处理。

　　第十五条 报销程序：

　　1、出差人根据本制度有关规定填写差旅费报销单后并持出差申请单到财务部费用岗位进行审核，参加会议的应附会议通知。

　　2、财务部费用岗位严格按制度规定和标准进行审核：根据车票、出差时间与回返时间确定报销人员出差天数;根据住宿发票确定住宿天数、住宿包干费用总额;根据差旅费标准审核费用是否超支和票据是否合法。弄虚作假的，一律不得报销，超过规定标准的一律进行核减。经审核无误后在差旅费报销单上签字确认，并登记台帐。

　　3、出差人员持财务部费用岗位审核确认后的差旅费报销单，经出差审批人签准(一般员工由部门负责人签准)后由财务总监及总经理签批后予以报销。

　　第十六条 出差期间因公支出的下列费用，准予据实报销。

　　1、乘坐交通工具必须根据其乘坐标准出具购票证明单(发票)，无故绕道的，绕道部分不予报销，确需临时绕道的，应电话请示主管领导，同意后方可。搭乘公司交通工具的不报销交通费及市内交通费。

　　2、出差期间发生的传真、邮寄等费用按电信局、邮局收据为准。经办人在票面上应注明事由。

　　3、因公携带的行李托运费、物件寄存费应有正式的运费收据。

　　第五章 附 则

　　第十七条 出差期间有公休日或法定节假日的，返回后一天内可适当安排轮休，乘夜间车在6小时以上返回的，可根据工作情况安排返回当天休息一天。出差7天以内不轮休，一周以上不超过二周补休1天;二周以上补休2天。在公司放假期间出差原则上可补休同等时

　　间。

　　第十八条 员工出差本着节约时间、节俭费用、提高办事效率的原则，公事办完后要立即返回，不得绕道探亲、不准游山玩水、不无故延长出差时间。否则，一经查实，除扣减差旅费外，还将视情节轻重给予相应的处罚。出差期间严禁请客送礼(特殊情况须经领导批准)，严禁收受礼品。对违犯者除严肃批评外，所需费用一律自己承担。

　　第十九条 员工因公负伤须到外地治疗的，需经公司领导同意批准，方可据实报销路费及治疗费，给予每天60元的膳食补贴;需要陪护的，经领导同意后，差旅费参照因公出差人员费用标准执行。

　　第二十条 员工因公出国(境)的，住宿、伙食、交通标准参照国家有关规定执行(附国家有关部门相关规定)。

　　第二十一条本管理办法自20xx年4月1日起实行。

　　第二十二条本管理办法由公司财务部负责解释。

公司固体废物管理规定 篇15

　　1、 适用于1kV以上的高压电力设备上作为辅助安全用具，使用前必须仔细检查，发现有任何破损不允许使用。

　　2、作业时应将衣袖口套入筒口内，以避免发生意外。

　　3、使用后，应将内外污物擦洗干净，等干燥后，撒上滑石粉放置平整，以避免受损且物放置地上。

　　绝缘手套使用须知

　　应储存在干燥通风室温-15℃～+30℃相对温度50%至80%的库房中，远离热源，离开地面和墙壁20cm以上，避免受酸、碱、油等腐蚀品的影响。不要露天放置避免阳光直射，勿放于地上。

公司固体废物管理规定 篇16

　　一、目的：

　　为了加强就餐管理，保证就餐秩序，并本着规范就餐、节约成本的方针，特制定本规定。

　　二、适用范围：

　　本规定适用于所有在公司就餐的人员，包括公司员工、客户、供应商、应聘人员、试用人员、外来服务人员等。

　　三、职责：

　　本规定由人力资源部起草，经总裁部批准后，由总裁办负责执行。

　　四、内容：

　　1、定时就餐：

　　1.1就餐时间如下，具体以总裁办工作时间切换通知为准： 类别

　　早中晚 时间 07：30-08：00 12：00-13：00 19：00-19：30

　　1.2必须按规定时间就餐，不得提前就餐，更不得在工作时间延长就餐。

　　2、就餐标准：

　　2.1公司员工：每月8日前按照上月实际出勤情况，以5元/天的标准充值餐卡。

　　2.2客户(包括客户委派的提货司机，并只限于在公司内就餐)

　　按照10元/天/人的标准进行招待，并将此部分费用计入接待部门管理成本。

　　具体流程如下：

　　接待部门填写《就餐申报表》→部门负责人签字→人力资源部审批→总裁办审批→人力资源部执行并记录

　　2.3供应商：自行承担就餐费用。

　　2.4应聘人员：按照5元/人的标准发放就餐票，并只限一次。

　　2.5试用人员：按照5元/天/人的标准分5次，每次3张的频率发放就餐票，15天期满后按照50元/人的标准发放就餐卡，并按公司员工餐卡充值标准执行。

　　2.6外来服务人员：

　　2.6.1免费服务人员：按5元/天/人的标准进行招待，并计入相关部门管理成本，流程按照客户就餐招待流程标准。

　　2.6.2收费服务人员：自行承担就餐费用。

　　2.7其他人员：根据具体情况，由相关部门提出申请，报总裁办审批。

　　3、餐卡管理：

　　就餐卡首次免费发放;如有丢失，按照20元/张的工本费进行补办，若后期找回，可退还工本费;如有消磁，首次免费更换，再次将按照10元/张的费用进行换卡;人员离职，就餐卡不交还，将按照50元/张收取工本费。

　　4、排队就餐制：

　　4.1所有人员按先后顺序排队就餐，不得插队，否则，食堂人员有权拒绝盛饭，并通知总裁办处理。

　　4.2排队人员一次只能打一份，杜绝捎带。

　　5、提倡节约，反对浪费：以节约为本，按需按量盛饭。

　　6、讲究卫生，保持清洁：

　　6.1就餐时不得乱丢、乱洒菜渣、弃物等。

　　6.2食堂内禁止吸烟、禁止随地吐痰，不得乱丢杂物等。

　　7、文明就餐：

　　7.1文明用餐，不得在食堂内哄闹争执。

　　7.2尊重食堂人员劳动，有意见可向总裁办反映，不得与食堂人员争吵或打骂。

　　五、处罚标准：

　　1、违反规定，将予以警告，并视情况进行处罚。

　　2、对所反映问题，总裁办应及时处理，并给出处理结果，接受监督。

　　六、本规定由人力资源部负责解释，自下发之日起执行，并根据需要及时修订!

公司固体废物管理规定 篇17

　　1、 夜班值班时间每天晚上7:00至次日早上8:00;

　　2、 值班人员每日需按时到岗，逾期未到者，且未履行请假手续视为旷工。第一次旷工扣罚50元，第二次旷工扣罚100元，第三次旷工遣回总公司人教处;

　　3、 值班人员值班期间需保持通讯畅通;

　　4、 值班人员当班期间严禁酗酒或带与工作无关的人员进入热力站;

　　5、 值班人员需保持站内卫生，不得在站内随意丢弃生活用品;

　　6、 值班人员不得擅自调岗;

　　7、 值班人员在值班期间如遇特殊情况，需第一时间联系热力站站长。

　　8、 值班人员每日需按时签到，每月最后一名值班人员需将签到表送回分公司管理所，并领取下月签到表。

公司固体废物管理规定 篇18

　　1 总则

　　为了规范基地公司宾馆的各项管理工作，便于公司机关员工出差以及分公司员工家属探亲的住宿安排，制定公司宾馆管理制度。

　　2公司宾馆接待范围

　　2.1对内接待公司人员因公出差住宿;

　　2.2公司安排的接待住宿;

　　2.3接待地方政府、相关业务管理部门客人用;

　　2.4员工家属探亲住宿;

　　2.5公司宾馆不对外接待。

　　3 住宿接待标准

　　3.1客房使用标准，地市级政府领导、集团公司领导、公司安排接待的重要客人、公司主要领导住大套房;县、处级别领导住小套房;公司中层干部及地方政府、相关业务管理部门领导住单人间;公司部门(单位)一般员工住双人标准间。

　　3.2烟、水果标准，公司领导和地市级政府领导住宿接待用烟为黄盒芙蓉王或蓝好猫，接待水果为当地时令水果(一盘);公司部门(单位)负责人及随行人员公务接待原则上不提供烟、水果。

　　3.3收费标准，为了补充公司宾馆日常消耗品、支付服务人员工资，公司宾馆住宿实行收费制。收费标准暂按套房每套每日360元，单人房每间每日200元，标准双人房每间每日200元。

　　3.4客房内有偿提供零食、饮料、扑克等，物品明码标价，住宿人员可自行选择使用，退房时一并核算费用。

　　4接待制度

　　住宿接待实行住宿接待审批制和住宿接待物品领用审批制，由住宿人员按照接待标准填写“接待汇总表”;服务员填写“住宿接待物品领用审批单”，经所在部门负责人、分管经理逐级签字确认。审批单一式三份，一份交服务员准备客房用，一份作为记账凭据，一份交综合管理室存底。

　　4.1因工作和业务关系，其他部门(单位)及地方政府、相关业务部门在分公司安排住宿时。由业务对口部门按住宿接待流程安排住宿，原则上现金结账，不接受签单。如需签单，应提前填写“接待汇总表”，经所在部门负责人、分管领导逐级签字确认后方可入住。

　　4.2因公由某部门承办的大型会议、活动等需要签单结账的，首先应填写“接待汇总表”，经所在部门负责人、分管领导逐级签字确认后方可入住。

　　4.3分公司内部员工因公住宿的，需填写“住宿审批单”，经单位负责人、主管经理签字确认后方可入住。

　　4.4员工亲属住宿由员工本人办理入住手续，住宿费用按照收费标准的70%收取，暂不提供发票。住宿期间遇到公司举办大型会议，或者公司因公出差人数较多房间不够时应无条件退房，保证公司接待用房。

　　4.5住宿人员到公司宾馆前台办理入住手续，缴纳住宿押金，标准为200元/间。

　　4.6 住宿人员退房应按规定在公司宾馆前台办理退房手续，根据服务员检查结果确定是否有客房设施损毁情况，是否消费客房提供的有偿消费品，如有发生则在押金中扣除，不足部分由住宿人员补缴。并在《签单账目确认单》上签字确认消费。

　　5费用报销及使用

　　5.1公司出差人员入住时必须办理住宿登记手续和退房手续，签字确认《接待汇总表》(一式两份)，一份由分公司留存，作为对账凭证;另一份经汇总后由公司相关部门复核，并以此作为出差报销依据。

　　5.2分公司每月末汇总入住人员所发生的费用，由分公司财务人员在延安市税务局按约15%的税率代开发票，与《接待汇总表》一起作为报销凭证，统一在公司财务部报销。

　　5.3公司安排的对外接待和会议住宿，由具体承办部门统一办理《接待汇总表》，并遵照上述报销程序办理。

　　5.4驿站收入部分用于列支公司宾馆日常运行管理费用、驿站消耗品支出，招接待水果、服务人员的加班工资、分公司出差人员在员工餐厅发生的费用(包括出差人员每人每天60元或30元伙食费)、员工会所的消耗品、活动器材的日常维护保养费用和政府管理部门人员来员工会所发生的接待费用等。

　　5.5公司宾馆、员工会所、办公楼的维护，外立面的保洁，员工餐厅的厨具、餐具补充等费用由分公司申报年度队站经费计划，在公司管理费用中列支。

　　6公司宾馆物资采购管理制度

　　6.1采购范围：公司宾馆日常生活物资和接待所需物资。

　　6.2采购费用主要来源于公司宾馆房费。

　　6.3需求计划编报

　　6.3.1物资需求编报按规定的格式填报，注明所需物资的名称、规格、型号、数量等内容。

　　6.3.2日常生活性物资需求计划由驿站管理人员填写，每月20日前上报综合管理室审核，再上报主管领导进行审批。

　　6.4采购计划编报

　　6.4.1采购计划由综合管理室根据需求负责编报，每月22日前完成。

　　6.4.2综合管理室在按规定汇总采购计划时，要与相关编报人员沟通，及时解决编报中遇到的问题。

　　6.5计划实施

　　6.5.1物资采购计划批准后，由综合管理室按规定实施采购。

　　6.5.2紧急物资经分公司领导同意后，可采取后补办审批手续。

　　6.5.3凡采购回来的物资均由综合管理室统一入库，并按计划和接待所需进行配发。

　　7服务人员加班补助

　　7.1服务员加班主要分为用餐接待、住宿清洁和夜班服务。

　　7.1.1用餐接待

　　7.1.1.1用餐接待期间包厢内每桌配二名服务员，大厅每两桌配一名服务员负责现场服务。

　　7.1.1.2用餐结束后负责现场服务的人员要及时清理餐桌卫生，并对餐具进行清洗归位。

　　7.1.1.3服务员加班补助为包间内一桌80元，大厅一桌40元，自助早餐部分以10人为一桌进行计算。按照系数管理人员

　　1.2、服务员1.0来进行加班补助核算。

　　7.1.1.4需外聘服务员的，其费用将从服务员补助中扣除一半，另外部分由公司承担。

　　7.1.1.5大厅一桌服务属服务员日常工作，不计入加班补助中。

　　7.1.1.6服务员加班补助核发由分公司对每次服务进行考核，达标后方可发放。

　　7.1.2住宿清洁

　　7.1.2.1住宿清洁主要包括来客后的房间卫生清洁、物品更换和床上用品的洗涤(日常卫生清洁不含在内)。

　　7.1.2.2按标准对服务人员进行加班补助，给以每间房一天

　　2.5元的加班费。

　　7.1.2.3两间以下(含两间)客房清洁属服务员日常工作，

　　不计入加班补助中。

　　7.1.3夜班服务

　　7.1.3.1夜班服务主要包括来客期间服务人员在驿站大厅留守值班。

　　7.1.3.2此项工作按标准对服务人员进行加班补助，给以每晚10元的加班费。

　　8公司宾馆运行管理

　　8.1服务人员职责

　　8.1.1驿站前台服务人员负责客房的使用管理，凭审批后的“住宿审批单”为客人安排客房，无审批单严禁私自开房。

　　8.1.2驿站前台服务人员收取客人缴纳的住宿押金，根据财务管理制度保管现金。

　　8.1.3服务人员在客人退房时应认真核查房间设施情况、房间内提供的消费品使用情况，并在“退房核查小票”上签字后及时交驿站前台，以便及时办理退房手续。

　　8.1.4驿站前台服务人员根据“退房核查小票”列明内容，核算客人应付费用，本着多退少补的原则办理押金退付手续。

　　8.1.5确认客人的入住天数，在客人签字确认后及时送交综合管理室留存。

　　8.1.6服务人员须坚守工作岗位，每日对客房进行清理打扫，做到室内设施摆放有序，床单、被套干净、整洁，定期消毒。要做到眼勤、腿勤、嘴勤。

　　8.1.7服务人员做好驿站内门厅、走廊、楼梯、洗手间的卫生清扫，随时保持清洁。

　　8.1.9 客房内公用茶具应每日清洗消毒。茶具表面必须光洁、无油渍、无水渍、无异味。

　　8.1.10 客房内卫生间要做到每日清扫、消毒、并保持无积水、无异味、无蚊蝇。

　　8.1.11服务人员切实做好来客登记工作。

　　8.1.12服务人员要做到礼貌待人，说话和气，主动为住客提供优质服务。

　　8.1.13 服务人员要提醒住宿人员保管好自己的贵重物品，爱护设施，住宿人员不得将危险物品带入驿站内。

　　8.1.14服务人员要注意住宿安全，发现可疑情况和不安全隐患应及时向管理人员汇报。

　　8.1.15 管理及服务人员要切实做好公司宾馆物资和日用品的管理使用工作，不得私自占用驿站内的公用物品。

　　8.1.10服务人员要认真填写交接班记录。主要交接内容包括：房间使用状态，核对房间内及公共房间物品数量，检查卫生和安全问题。

　　8.1.11 爱惜公共财产，厉行节约，按质按量的完成交办的各项事宜。

　　8.2 客房卫生标准

　　8.2.1客房要做到门窗、四壁、顶棚、地面、灯具、茶具、桌、椅、床、被褥、箱、柜等干净整洁，行李物品摆放整齐。

　　8.2.2客房床单、被套、枕巾等卧具要做到一客一换，长住客人三天一换或见脏就换。生病客人用过的卧具应送洗衣房单独消毒。

　　8.2.3 客房茶具和口杯应每日清洗消毒，要做到茶具和口杯表面光洁，无茶垢、无油渍、无水渍、无异味。

　　8.2.4 客房卫生间面盆、浴缸、墙壁瓷砖、座便器应每日清洁消毒，无污渍、无积水、无毛发、清洁光亮。

公司固体废物管理规定 篇19

　　一、安全防范

　　1、 维护酒店内部治安秩序，消除隐患于萌芽状态，防患于未然。

　　2、 加强夜间对重点部位的安全防范检查和白天客人车辆的指挥停放和安全防盗活动检查，及时做好记录。并对可疑状况及客人滋事时间做到及时控制。同时做好检查记录。

　　3、 加强酒店各部门安全防范检查。并定期对员工进行消防培训和演练。

　　4、 对违反治安条例和酒店制度的行为，收集证据，查清事实并及时处理。该向公 司或公安机关报告的，做到及时汇报，把事态控制在最小。

　　5、 配合酒店做好下班后值班工作，检查酒店营业场所情况并做好记录。

　　6、 负责酒店内部车辆的管理工作，发放停车牌。指挥车辆停放。

　　7、 要熟悉每天客情，配合营销部对来店客人做好接待、引导工作。

　　8、 熟悉酒店各岗位消防器材的配备情况和摆放位置。

　　9、 定期对消防器材的完好情况及影响安全的因素做检查，并有检查记录。

　　10、 做好酒店的安全屏障，遇事敢向前，不退缩，不回避。

　　二、专业技能

　　1、 对消防知识有全面的了解，能正确使用消防器材。

　　2、 能统一、正确的使用车辆指挥手势和语言。

　　3、 熟悉酒店各部门设施设备及接待能力。

　　4、 掌握酒店规定的接待流程和服务语言。

　　三、 行为规范

　　1、 妥善保管配发的安保器械，不得丢失和擅自使用。

　　2、 服从领导，听从指挥。加强组织纪律性，遇事勤请示、勤报告。

　　3、 坚守岗位、克尽职守，不脱离、不睡岗、不坐岗，不监守自盗，不闲聊。

　　4、 勤走动，勤巡查，控制防范在前，积极弥补在后。

　　5、 当岗期间要精神抖擞，威武英勇。不得萎靡不振，遇事撤退。

　　6、 客人车辆停稳后，要行礼，主动招呼，主动给客人开车门、搬东西。

　　7、 语言：使用普通话。当客人进店时要主动问侯。

　　“您好，欢迎光临;您好，您今天是参加哪个聚会?。。。”

　　8、 监督员工打卡

　　四、清洁卫生

　　1、 每天上岗前第一件事是对卫生区域做彻底的卫生打扫(由夜班人员打扫)，其它班次维护。

　　2、 卫生检查标准按照《长富园林酒店卫生检查标准》执行。

　　五、仪容仪表

　　按照《长富园林酒店仪容仪表规范》执行。

　　六、工作效率

　　保安部负责着整个酒店的安全，必须以最快的反应速度处理和应对各种突发事件。不得以任何理由拒绝、推诿、逃避。必须严格服从酒店领导指挥。

　　七、工作态度

　　保安部是客人消费的第一站和最后一站，第一印象尤为重要。关乎着酒店的形象和声誉。能否让客人在酒店有一个满意的消费。直接关系着客人最终的印象和评价。

　　所以，保安部人员必须以热情、专业、积极、迅捷的工作态度面对所有顾客。

　　八、设施设备

　　由于保安部这个特殊的岗位，肩负着企业的安全问题。在设施设备这项考核内容中，除了对本部门设施设备的维护和保养以外。更重要的是对以下内容的掌握和了解：

　　1、 对整个企业结构布局要充分熟悉和了解。

　　2、 对酒店消费器材的位置、完好程度要熟悉和掌握。

　　3、 对酒店的监控系统、门、窗、锁、钥匙、设备运行情况、水、电等直接影响安全的重要因素要重点监控。随时掌握其完好和运行情况。特别是夜间安全事故高发时间段，要做到勤走动、勤检查。防止安全事件的发生。

　　九、节能降耗

　　1、 整个外场光彩工程的控制。根据季节和客情状况随时监督和调整开关时间。

　　2、 在晚上营业结束后，及时检查各部门的水、电的开关情况。做到及时控制和监督，以免造成浪费。

公司固体废物管理规定 篇20

　　一、 使用原则

　　1. 使用公司的手机作为统一的对公司内部人员及与公司业务有关的外部联系的手机号码，该号码将作为公司名片上的唯一联系手机号码。

　　2. 所有配发手机及手机卡均属于公司财产，公司员工不得据为已有，所有使用者需爱惜和妥善保管，不得损害和遗失手机及手机卡。

　　3. 公司行政部将所有手机及手机卡编号登记，员工领用后，公司将在每月初全面检查。

　　4. 所有手机配备人员在领取手机时需签字登记。手机须随身携带、妥善保管，严禁借给他人使用，员工需按手机原价缴纳押金。离职时，手机与手机卡完好无损退回公司后，押金全数退还。

　　5. 与公司业务相关的工作必须使用公务手机，每个月话费由财务缴纳，与公司相关的联系人信息必须储存在手机通讯录中，储存时说明此人所在单位、姓名、职务。与本岗位有业务联系的电话号码不得恶意删除，否则扣除手机押金，并给予重处。

　　6. 公务手机应保证电量充足，随身携带、人机一体。凡配备手机者须在工作时间保持开机，确保通讯畅通。在工作时间内如出现关机、停机、无人接听等现象，每次罚款100元。在非工作时间，员工可将公务手机关闭，但仍需保持私人手机通信畅通。

　　7. 员工不得使用公务手机做出违法违纪违规和不文明的事情，如造成不良影响，公司不承担任何责任，由员工自行负责，并给当事人重处。

　　8. 员工手机安装了外勤人员管理软件，上班期间员工必须保持此软件的运作，不得擅自关闭此软件与定位系统，如发现关闭、删除此软件的情况，每次罚款300元。

　　9. 员工每天上下班时需用外勤365考勤，到员工到达指定上班地点后使用外勤365打卡功能，下班时也需要用此软件打卡下班。

　　10. 每日上班时，员工必须将工地实际情况拍照上传到外勤365，每日下班时也需要上传今日工作成果。

　　11. 上班期间当员工到达一个新的地点的时候，需要用手机定位功能报告当前地点。

　　12. 员工每日产生开支时，需用外勤365及时上传开支信息。

　　二、 手机维护规定

　　1. 所有使用手机人员需遵守手机号码归属地的套餐细则，尽量充分使用套餐，因个人使用不当，造成超出工作套餐及固定消费内的费用自理。

　　2. 如手机丢失，应于12小时内报公司总经办，由总经办协调电信部门办理购买新机、补办UIM卡，员工需原价赔偿于公司，因为补办手机产生的一切费用由员工自行负责。

　　3. 手机发生故障，属产品“三包”范围内的质量问题，由公司总经办与电信部门协调解决;属个人原因造成的，员工需双倍赔偿于公司。手机丢失、发生故障，使用者应及时向主管汇报，向总经理说明情况，告知联络方式。

　　4. 本制度解释权归公司所有，经董事长批准，自颁布之日起施行。

　　员工签字：

公司固体废物管理规定 篇21

　　为规范备份管理工作，合理存储历史数据及保证数据的安全性，防止因硬件故障、意外断电、病毒等因素造成数据的丢失，保障公司正常的知识产权利益和技术资料的储备，特制订本管理制度。

　　一. 所有服务器、交换机及其他系统主要设备均由企业管理部负责数据管理和备份。

　　二. 根据公司情况将数据分为一般数据和重要数据两种。一般数据主要指：个人或部门的各种信息及办公文档、电子邮件、人事档案、考勤管理、监控数据等。重要数据主要包括：财务数据、技术部门图纸、商务部标书、服务器数据等。

　　三. 一般数据由各部门每月自行备份，部门经理负责整理归档后刻盘，系统管理员每半年对一般数据资料进行选择性收集归档。

　　四. 重要数据由系统管理员负责，具体细则如下：

　　1. 财务部每月底将当月电子帐、表格等数据统一整理，系统管理员负责刻盘，由财务部保存。

　　2. 技术部门已定稿的图纸、商务部标书须在每月底前，由各部门的文件管理员上传至PDM系统，由系统管理员做备份保存。

　　3. 服务器的ERP、PDM、CRM等数据由系统管理员在硬盘做每日备份，并在每周六下午统一刻盘保存。

　　五. 当服务器、交换机及其他系统主要设备配置更新变动，以及服务器应用系统、软件修改后均要在改动当天进行备份。

　　六. 备份数据所使用的刻录机、光盘均由系统管理员保存，当刻录机故障或光盘不足时应及时联系维修或购买，确保备份工作的正常进行。

　　七. 所有数据备份工作由系统管理员进行详实记录，并建立档案。

　　八. 如遇网络攻击或病毒感染等突发事件，各部门应积极配合系统管理员进行处理，同时将集体情况记录到备份档案中。

　　九. 各部门负责人应严格执行公司规定，如发现不及时上传资料、故意隐瞒资料或没有及时执行备份任务的，将进行严肃处理。

公司固体废物管理规定 篇22

　　一、证件种类

　　1公司资质证件：包括且不限于法人营业执照正副本、建筑业企业资质证书正副本、建筑业企业安全生产许可证正副本、税务登记证正副本、组织机构代码证正副本、法人代表证、注册建造师证、企业审计报告、合同业绩等相关证件原件、复印件及电子版扫描件，以下通称资质证件。

　　二、证件保管

　　1 企业证件由经营部部统一管理，资质证件的年度检审、变更、换证等事务，由经营部负责及时办理。经营部必须建立企业证件登记台帐。记载证件名称、数量、批准时间、批准部门、证书经营范围、有效时间、年检时间。

　　2 严禁任何人擅自拷贝资质证件电子版、复印资质证件，更不得涂改、出租、出借、伪造、转让或出卖资质证件，违反上述规定者，追究其当事人责任，严肃处理。

　　三、证件使用

　　1 建立企业证书借用使用登记表。

　　2 资质证书外出参加经营活动时，经营部须安排专人负责管理并须随时随身携带公司资质证件，因工作需要确有不便的，经公司主要领导授权后借出。

　　3 内部使用：在公司招投标经营活动中需使用资质证件的，须经公司主要领导授权后，由经营部安排专人负责办理。 使用流程：申请使用-领导授权-专人负责。

　　4 外部合作使用：有外部公司及个人要求与我公司合作使用资质证件进行投标经营活动的，由其公司或个人联络本公司一名担保人，请示公司主要领导并得到授权后，填写《公司证件使用登记表》

　　后，由经营部安排专人负责办理。 使用流程：申请使用-联络担保-领导授权-使用登记-专人负责。

　　5 经营活动中出具的资质证件复印件上，须写明“仅供工程投标活动使用”等相关信息;经营活动中携带印鉴的，无论任何理由，不得在空白纸页上加盖。

　　6 经营部使用的计算机上须设置密码，以防止泄露资料。无论任何理由，不得将资质证件电子扫描件等相关资料上传网络或拷贝给任何公司及个人。

公司固体废物管理规定 篇23

　　为响应市政府、总公司节约用电号召，贯彻勤俭节约、节能减排、安全使用原则，更好地为广大职工提供良好的办公环境，为切实加强我司办公室空调用电管理，确保我公司空调安全运行，现制定办公室空调使用管理规定如下：

　　第一，使用空调时，应先关闭门窗，不能在开空调的室内吸烟，如需通风换气要先关闭空调。下班要提前15分钟关闭空调，长时间(20分钟以上)离开时，要关闭空调，以便节能和保证减排效果。

　　第二，办公室在使用空调时根据气象台温度预报结果，在夏季室外最高气温达到33度以上，方可开启空调。一般情况下不准开启空调。

　　第三，为做到节能降耗，要求夏季空调设置在26度以上，以免空调长时间工作，压缩机发热，发烫，影响正常使用。

　　第四，由于空调的使用和开启不当，造成空调损坏或不能正常使用的，要追究使用者责任。

　　第五，夏季雷雨天气应立即关闭空调，切断电源，以免遭受雷击。遇上节假日，应拔去空调插头。

　　第六，空调施行“专人负责制”，行政部经理为空调使用责任人，主要负责掌握空调的使用时间，管理所属空调的正确使用方法，避免人为损坏，以保证空调能发挥其应有作用。

　　第七，全体职工必须增强节约用电、安全用电意识。任何人不得随意开启空调外壳，不得私自拆装空调及电源开关，不得随意在空调线路上乱接线。

　　第八，当空调出现故障时，要及时报修，由电工上门检修，是人为原因损坏，要照价赔偿;是质量原因，及时联系空调维修部维修。

　　第九，公司不定期、不定时对空调使用情况进行检查，对违反上述规定或故意损坏的，对当事人严肃处理，并对部门进行通报和经济处罚。

　　x公司

　　日期

公司固体废物管理规定 篇24

　　1、 目的

　　为规范公司出差管理程序，提高出差人员在外的工作效率，合理控制出差成本，特制定本规定。

　　2、范围

　　公司出差人员

　　3、定义

　　出差：出差是指公司员工因工作需要到公司所在地以外地区办理业务的行为。原则上当天能够返回工作所在地的，不按照出差对待。

　　4、出差审批程序

　　4.1出差前必须填写《出差申请单》，经总经理批准后，一式两份，一份交公司人事部门作为考勤依据，一份交财务部门作为差旅费借支和报销依据;若出差前需要借款的，应做出差期间的费用预算。

　　出差审批流程：

　　4.2公司管理人员出差，必须注明出差期间的岗位代理人。

　　4.3外出办公当天能够返回工作所在地者，经部门主管批准后，可到公司人事部门登记，按正常上班处理。

　　4.4出差期限应根据工作需要予以核定，原则上需按《出差申请单》批准时间返回公司，若因工作需要续期的，出差人员应电话请示部门主管同意，返回公司后补办相关手续。

　　5出差管理

　　5.1出差人员必须事先填写《出差申请单》，若有特殊情况来不及填写时，应在出差返回后两日内补办相关手续，交公司人事部门，逾期未办理者，人事部门有权按照事假处理。

　　5.2 出差人员不得私下宴请招待客户，赠送礼品等，如确有业务需求，必须征得总经理同意确定礼品价值方可。返回后应做出书面说明，否则期间产生的费用不予报销。

　　5.3员工不得因私事或无故延长出差时间，否则出差期间差旅费不予报销，未经许可因私事延长时间的按旷工处理。

　　5.4员工不得虚报报销金额，一经查处，将以虚报金额的两倍罚款，并作通报处理。

　　5.5员工出差期间除公司规定假日外，不计算出差人员加班时间的加班费。

　　6出差费用管理

　　6.1出差期间按正常上班计算出差人员工资; 6.2差旅费报销审批流程

　　6.3职级报销分类

　　A类：公司总经理及以上人员;总经理特批人员(外聘专家等); B类：二级部门正、副经理;其他由公司总经理特批的人员; C类：正、副部长/主任人员; D类：除上述人员之外的其他人员

　　6.4报销范围

　　出差人员报销范围限定为交通费、住宿费、生活补助费、业务费; ■交通费包含出差路途费、市内交通车费;

　　■住宿费是员工在外地出差需要住宿的，按照一定标准报销住宿费; ■生活补助费主要是指出差人员在外地的用餐费用; ■高层管理人员出差可申报业务费。 6.5报销标准

　　6.5.1乘坐交通工具标准

　　6.5.2员工在出差地原则上应尽可能乘坐市内公交车，确因地域偏僻生疏时，可报销住宿地到目的地来回的出租车各一次。

　　6.5.3一般情况下，员工出差不能超标乘坐交通工具。特殊情况需要超标乘坐的，应提前报总经理同意，报销时先由当事人在每一超标票据背面注明原因，并经当时同意的领导逐张签字后，按正常费用报销程序报销。除此之外的超标乘坐费用一律由当事人自己负担。

　　6.5.4由公司派车直接到异地的，出差人员不得再报销交通费，报销其他费用时，司机作为同行人员填列;由公司派车到机场、车站、码头接送的，出差人员不得报销该区间的交通费。

　　6.5.5出差住宿费及生活补助标准

　　6.5.6员工出差应按规定标准住宿，超过标准的住宿费用一律不予报销;少于标准的节约部分，按20%的比例作为节约提成发给出差员工本人。住宿费标准限额和节约提成均可在当次出差时间累加计算。

　　6.5.7数人同行出差时，可按职级较高的人员标准执行;同性别人员出差时，每两人按一人标准计算住宿费，依此类推。

　　6.5.8出差员工在出差地投靠亲友或以其他方式自寻住处而不报销住宿费用的，按实际应住宿天数每天发放30元的住宿补助，实际应住宿天数由财务部门按实际情况计算。对于由客户或供应商提供住宿的，出差员工应主动放弃住宿补助;隐瞒事实继续填报的，一经发现，立即收回已发放的住宿补助，并处以虚报金额两倍的罚款。

　　6.5.9公司外地员工到其家庭所在地城市(或县)出差时，不得报销住宿费，也不计发生活补助及住宿补助。

　　6.5.10上表所列标准均指城市市区，如出差地为城市的郊区、郊县的，住宿费和生活补助均按降低一级标准执行。

　　6.5.11由客户或供应商提供用餐的，出差员工应主动说明情况，放弃与此相关的生活补助，否则按6.5.8条规定处罚。

　　6.6生活补助发放的规定：

　　6.6.1出差生活补助的发放按上表所列标准与实际应发放天数综合计算，实际应发放生活补助的天数由财务部根据具体情况计算。

　　6.6.2公司严格控制出差员工计划外宴请招待客户，确因工作业务需要宴请的，应提前电话申请，经公司领导同意后方可。返回后应立即写出书面报告，报原同意申请的领导批准后，方可按正常费用报销程序单独填单报销，但应同时取消宴请当日的生活补助，出差员工每报销一餐招待费用即取消一天生活补助，依次类推，如先报差旅费用再报招待费的，已发放的生活补助从应报销的招待费中直接扣回。

　　6.7其它报销规定

　　6.7.1出差期间发生的正常费用必须在返回工作单位后一周内报销，不能按时报销者应到财务部门说明情况，否则将按照10元/天予以扣款。

　　6.7.2出差人员报销费用必须经部门经理核实。

　　6.7.3报销时应填制《差旅费报销单》，报销单的填制应字迹清楚、项目完整、

　　金额准确无误，所附票据必须真实、合法，票据粘贴应整齐、美观、方便查询。

　　6.7.4票据与报销单的正面应保持同一方向并在左上角对角对齐粘贴，较小的票据应分开粘贴在专门的票据粘贴单上，再将票据粘贴单贴有票据的一面与报销单的背面在左上角进行粘贴，其四边均不得超过报销单的范围。

　　6.7.5所有费用报销均需取得合法票据，公司财务部门有权对不符合要求的单据责成当事人重新整理，直至符合要求;对不合乎规定或其他认为不合理的报销行为拒绝报销。

　　6.7.6公司外派培训、学习及参加会议人员的差旅费用报销标准由派出部门领导和财务部门主管领导共同商定后报总经理批准。

　　6.6.7出差期间非因公绕道回家或办理其他私人事务的，不得报销绕道的所有费用，当程差旅费参照直行时的有关标准执行。

　　6.6.8在接受对方单位或个人提供劳务时，除合同已有规定外，任何人不得承诺为对方报销差旅费用。

　　7 本规定由公司财务部负责解释、修订，自发布之日起实施。 8 附件：《出差申请单》

　　澜桂坊酒店财务部

　　二Oxx年五月二十三日

公司固体废物管理规定 篇25

　　1、目的

　　减少产生火灾的条件，确保接收站安全。

　　2、范围

　　本规定适用于接收站所管辖的范围。

　　3、术语

　　无

　　4、职责

　　4.1 接收站是本制度的归口管理处室，其主要职责是：

　　4.1.1 对进入接收站的所有人员进行安全教育。

　　4.1.2 门卫人员对进入接收站的所有人员进行禁烟提示和检查。

　　5、管理内容

　　5.1 以下区域禁止吸烟：

　　5.1.1 装置周界围墙内目前指定为非吸烟区，例如：操作室，控制室，工艺区，试验室，码头区等。

　　5.1.2 接收站办公楼内的所有区域。

　　5.1.3 食堂内的所有区域。

　　5.1.4 接收站交通工具内。

　　5.1.5 接收站门卫室。

　　5.2 禁烟要求：

　　5.2.1 在接收站大门口处张贴"禁止吸烟"标识。

　　5.2.2 到访者，供货商，顾客和承包商均被耍求遵守吸烟制度。

　　5.2.3 到访者，供货商，顾客和承包商需将随身携带的烟火寄存在门卫方可进入。

　　5.2.3 火柴与打火机：除持有经批准的工作许可证外，禁止携带火柴，打火机及其它形式的明火。违反本制度规定将被视作严重违纪行为。

　　6、相关文件

　　无

　　7、记录和表单

　　无

公司固体废物管理规定 篇26

　　一、总则

　　为规范加班管理，提高工作效率，根据《劳动法》及相关法规，结合本公司实际情况，特制定本规定。

　　本规定适用于公司非提成人员及非提成工作的工作人员。

　　二、加班的含义及原则

　　(一) 含义：加班系指在规定工作时间外，因本身工作需要或主管指定事项，必须继续工作者，称为加班。

　　(二) 原则：

　　1. 公司提倡高效率的工作，鼓励员工在工作时间内完成本职工作任务，原则上不提倡加班，如因处理工作时间内未完成的本职工作或本人工作疏忽而未完成的工作，不计加班。

　　2. 严格控制加班加点的时限，保证员工的休息时间。

　　3. 加班时间以0.5小时为单位计算,累计4小时为0.5个工作日，累计8小时为1个工作日，并以此作为计算加班补贴和调休的依据。(加班时间累计或累计后的零头按四舍五入)

　　4. 因公司特殊情况需要临时加班的，公司所有员工必须服从命令。

　　5. 加班部门如需其它部门配合或提供相关资料，应于工作时间内提前通知相关部门以便安排配

　　合工作。

　　三、加班申请及记录

　　1. 工作日加班：

　　需在实际加班当日下班前填写《加班申请单》,经所在部门主管或分管领导审批同意后方可计加班。

　　2. 双休日加班：

　　员工需在星期五下午下班前如实填写《加班申请单》, 经所在部门主管或分管领导审批同意后方可计加班。

　　3. 节假日加班：

　　员工需在实际加班前的最后一个工作日下班前填写《加班申请单》, 经所在部门主管或分管领导审批同意后方可计加班。

　　4. 公司统一安排加班者：

　　不需另外填写《加班申请单》，由行政部统一汇总。

　　为了更好地培养员工做计划的习惯，公司将强制执行加班需要提前申请的做法，因此，如果不能在规定时间提前递交加班申请的员工，原则上其实际加班时间将视为无效。

　　5. 紧急任务：

　　特殊情况需要临时计划加班者, 员工需在加班后实际上班的第一个工作日内补办手续，相关部门主管或分管领导要在加班申请单上加以说明。

　　6. 领导出差或公出：

　　如果员工提出申请时,需要审批的领导适逢外出，员工首先要通过电话或者电子邮件的方式征得领导的同意，并按照规定把未审批的《加班申请单》待领导回来时补签。

　　7. 加班打卡：

　　无论是工作日、双休日或是节假日加班，员工均应如实打卡，记录加班时间。

　　四、以下几种情况不算加班：

　　1、因业务不熟练而延长工作时间;

　　2、正常工作时间以外阅读技术材料或参加培训;

　　3、正常工作时间以内参加培训导致8小时以外工作的;

　　4、正常工作时间以外参加公司或公司以外的有关部门组织的公共活动的;

　　5、员工出差期间不应申报加班;

　　6、其他情况。

　　五、统计

　　行政部在每月末汇总加班统计，并作为安排调休和发放加班补偿的依据。

　　六、加班补偿

　　1. 员工平时零星加班以及周末加班或公司项目的紧迫需要而统一强制性加班，原则上都采取调休的方式进行补休。

　　2. 安排员工在法定节假日(五一/国庆/元旦/清明/端午/中秋/春节)加班，采取发放加班工资的方式进行补偿。

　　3. 员工因为自身工作安排需要延迟下班，或工作时间内未完成本职工作而延迟下班，延长的时间不计加班。

　　4. 由于公司的原因加班后在一年内不能安排员工调休的，公司将按照国家相关规定发放加班补贴。

　　5. 周末加班补偿方式有调休和加班补贴两种，当月加班补休或补偿公司根据工作紧张程度首先安排调休，未能安排调休的报公司主管经理审批后发放加班补贴。

　　6. 调休时间计算：

　　⑴零星加班累计时间按1:1的比例折算调休时间;

　　⑵周末加班按1:1的比例折算调休时间;

　　⑶国家法定节假日加班按1:3的比例折算调休时间。

　　7. 加班补贴计算：

　　⑴零星加班按时薪*70%*1.5*共计小时，计算加班津贴(时薪=工资基数/21.75/8);

　　⑵周末加班按正常工作日工资100%，计算加班津贴;

　　⑶节日加班按正常工作日工资300%，计算加班津贴;

　　8. 加班调休原则上一年内必须调休完，一年内未调休完的算作自愿放弃，公司不再给予 加班调休。

　　9. 部门负责人及其以上人员，不计加班工资，只能安排补休。

　　10.调休依据调休通知规定执行。

　　七、加班罚则

　　1. 未依本规定提前审批的加班公司一律视为个人自愿行为，不算加班，由此产生的损害后果概由本人承担。

　　2. 因工作需要而被指派加班时，无特殊理由推诿者，按旷工情节论处，并扣除指定加班时间三倍工资处罚。

　　3. 在加班期间迟到、早退者，按正常工作时间的迟到、早退情节3倍处罚。

　　4. 加班期间消极怠工，在指定加班时间内未完成应完成工作者，取消加班补偿，并视情节轻重惩处。

　　5. 为获取加班补偿，采用不正当手段(如“正常工作时间故意降低工作效率”、“虚增

　　工作任务”等)取得加班机会进行加班者，一经发现并核实，公司有权取消加班补偿，并处以500元罚款。

　　八、本规定经过公司讨论，自颁布之日起执行，由公司行政部门负责制定、修改、废止和解释。

公司固体废物管理规定 篇27

　　第一条 为了加强公司差旅费管理，提高出差办事效率，结合公司实际情况，本着“勤俭、节约、合理、必须”的原则，制定本规定。本规定适用范围：公司所有因公出差的员工。

　　第二条 员工出差审批

　　公司员工因公出差，实行逐级审批制度，由部门负责人、分管领导、总经理按以下权限审批：部门负责人出差，应事先填写“出差申请单”，经公司分管领导签字同意后报总经理批准，并委托一位副职代理主持本部门工作，同时报综合办公室备案;部门人员出差，应事先经部门正职同意，填写“出差申请单”，并报公司分管领导批准，报综合办公室备案。

　　第三条 差旅费用管理

　　(一)差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费。

　　(二)员工出差需要借支差旅费的，应当办理借款手续，借款事由要写明出差时间、地点，借款金额原则上按往返费加住宿费、预计要缴纳的费用和伙食补助等。本着前款不清后款不借原则，前次借支差旅费用，出差返回后未报销者，不得再借。

　　(三)员工出差回来后，应当在5天内办理完差旅费报销手续。职工报销差旅费填写《差旅费报销单》，按财务审批流程经有关领导审批后报销。城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，超过报销标准的，应说明缘由，并经总经理批准方可给予报销，否则自行承 担超过标准的费用。

　　第四条 选乘交通工具和交通费用补贴的规定

　　(一)出差人员要按照规定等级选择出行的交通工具，凭据报销城市间交通费。未按规定乘坐交通工具的，超支部分自理。

　　(二)出差人员乘坐飞机要从严控制。公司中层副职及以上级别人员出差省外经请示总经理批准可以乘坐飞机并报销经济舱机票。若未经请示批准、擅自选择乘坐飞机的，最高按火车硬卧票全价标准报销。

　　(三)乘坐火车时间段包含夜间或日间连续乘车超过6小时以上时，可购买硬席卧铺票。

　　(四)乘坐飞机，往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费，限每人每次一份。

　　(五)交通费用补贴标准：

　　1.到区外省会城市、一线城市出差，市内交通费补贴标准为每人每天50元(除在途天数按日历出差天数计算，下同)，其他地区每人每天40元。如确需据实报销市内交通费的，经总经理签字同意的，则不再享受市内交通费补贴。

　　2.员工出差期间，公司派车随行的，不予报销交通费及发放交通补贴。

　　3.员工乘坐飞机出差的，公司未派车至机场接送的，可按单程每人80元的标准，限额内凭票据实报销往返机场交通费。

　　第五条 住宿费报销标准

　　(一)住宿标准：住宿费应在以下标准范围内凭据报销，超标部

　　(二) 除总经理外，其他人员无特殊情况时，在可以安排住标准双人间的情况下应安排住标准双人间,不得住单人间。

　　第六条 伙食补助费

　　员工出差伙食补助费实行包干使用，节约归己，超支不补的办法。不分途中和住宿，按每人每天补助标准与出差实际日历天数计算。

　　(一)伙食补助费区外出差按每人每天100元，区内出差地级市按每人每天80元发放。

　　(二)公司中层副职及以上人员出差可报销招待餐费，其他人员确因工作或业务需要进行招待的，应提前请示本单位负责人及部门分管领导同意后方可报销餐费。出差人员报销招待餐费的，发票日期当天的伙食补助费报销一餐的按每人每天50元发放，如当日餐费已报销两餐的，不再发放当日伙食补助费。

　　(三)出差人员若已报销会务费或履行合同中规定由接待单位统一安排伙食的，不再享受伙食补助。

　　第七条 参加会议、培训学习等的差旅费

　　(一)公司人员外出参加会议，会议统一安排交通食宿的，会议期间的住宿费、交通费和伙食费由会议主办单位按会议费规定统一开支。在途期间的住宿费、交通和伙食补助费按照单位差旅费规定报销。会议不统一安排交通食宿的，会议期间和在途期间的住宿费、交通和伙食补助费按照差旅费规定报销。

　　(二)员工由公司委派参加各种培训学习期间伙食补助标准：经公司批准的离职带薪短期学习，期间在学习单位统一就餐的，一个月内的按一般出差伙食补助标准60%发给;一至三个月内的，按一般出差伙食补助标准50%发放;在三个月以上的，按一般出差伙食补助标准的40%发给伙食补助费。

　　第八条 其他规定

　　(一) 员工出差期间，事先经单位领导批准就近回家省亲办事的，其绕道交通费，扣除出差直线单程交通费，多开支的部分由个人自理。绕道和在家期间不予报销住宿费、交通补贴和伙食补助费。

　　(二)员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的费用，均由个人自理。对弄虚作假、虚报冒领、违反规定的，按照有关规定严肃处理。

　　(三)出差报销填写《差旅费报销单》，报销时只报销差旅费用，不得将其他无关的发票夹在其中报销。

　　(四)本规定自发布之日起执行，解释权归财务审计部。