采购部工作职责集锦（精选32篇）

　　3.负责日常产品缺货询货、新品审核、信息维护优化等工作，以达到公司的供应链管理要求;

　　4.承担部门各项日常汇总分析工作。

采购部工作职责集锦 篇28

　　【 采购员岗位职责】

　　一、负责编制采购合同，进行物资采购。

　　1、根据采购计划单和询价单，起草采购合同，传真给供方，进行合同审批。

　　2、供方盖章确认回传后，根据采购管理办法进行合同审批。

　　3、采购合同审批完毕，方可正式盖采购合同章后传真给供方，并电话通知供方查收。

　　【注意】

　　1、合同审批程序按照《物资采购管理办法》要求执行。

　　2、在与供方沟通中若发现交货期不能满足我方要求的，一定要与供方确定最快的交期，并上报延误给部门主管。

　　3、合同订出后，在交到货前采购员必须进行合同货物催交，在催交过程中发现的异常要第一时间上报部门主管。

　　二、物资到货后，报检入库。

　　1、物资到货后，采购员确认到货物资，将其采购合同转换成报检单，然后打印，一式三份。采购员签名，将报检单及有关技术协议分发给原材料检验员检验，若紧急需在报检单上注明“紧急”字样。

　　2、检验员检验完成签字，一联检验员留存，二联灯具仓库留存对账，三联交由当事采购员，采购员将报检单和合同附在一起将合格物品交由仓库入库，不合格物品给供应商进行退换。

　　3、仓管对合格物资办理入库手续后，报检单、合同及入库单交由采购员签字确认，仓库最后将手续办理齐全的黄联入库单、报检单与采购合同返还给采购员，采购员登记台帐后将合同和报检单附一起存在采购合同档案中，入库单按供方整理存放。

　　三、负责采购发票的催交。

　　1、票货同行的，在物资入库后，采购员立即核对入库单和发票是否一致（供方名称、单价、总价、税率、数量、规格型号）。

　　2、款到发货的，要求在货到十天内发票要上交到财务；货到月付的，要求货到二十天内欠票金额不能大于欠款金额；对于不能够及时到的发票，要及时打电话催用户开发票，确保发票的及时到位。

　　3、收到发票的三日内采购经办人完成发票的审验工作，核对一致的发票确认签收；采购经办人将已审验合格的发票附入库单一起在个人发票登记本上登记，并在KIS系统“采购发票”模块中将本次发票和入库单核消之后交财务部，由财务部成本核算会计签收。

　　4、采购经办人对及时全额收回所采购物资的发票负全责，若发生发票缺失、毁损，采购经办人应负责赔偿。

　　四、负责对采购的不合格物资进行退换。

　　1、市内采购的物资在进行入库检验时发现的不合格品（未办理入库），直接通知供方，由供方拉回退换或返修。

　　2、对于在报检环节反馈的不合格物资，由采购员核实后反馈给供应商进行更换和退换手续的办理。

　　五、负责采购台帐的登记。

　　采购员每周集中在台帐登记表上记录本周内入库的.元器件明细（供方名称、入库金额、入库单号）、付款金额、订出合同的录入、到货情况。

　　六、整理供方资料，编制价格月报。

　　1、适时填报《物资采购现行价格表（补充）》和《常用器件新供方明细表（补充）》，经部门主管、经理，经营副总和总经理审核批准后下发给相关部门。

　　2、每月依据上月《物资采购现行价格表》和本月下发的《物资采购现行价格表（补充）》编制、更新《物资采购现行价格表》,全面反映公司所用原材料的最新价格。经供应服务部审核、报总经理批准后，抄送相关部门。

　　七、填写供方办款申请报批。

　　1、本地办款一月一次，为每月25日。由采购经办人整理汇总每月付款供方和金额，上报部门经理审核确认，再交由总经理确认办款厂家和金额，逐级签字确认后，交财务部出纳安排付款。

　　2、外地办款分货到月付供方和款到发货的，货到月付供方每月25日办款，款到发货逐级签字确认，总经理批准后，交财务部安排付款。所有需办款的供方由采购员书面申请，核对总欠款和总欠票后，由供应服务部经理复核，报总经理批准后交由财务部出纳办款。

　　八、填写《万洲集团供方费用代扣单》。

　　九、完成上级领导交办的其它工作任务。

　　【采购部副部长岗位职责】

　　1、根据国家有关法律法规和公司经营的需求，建立、健全公司采购管理制度和工作流程，确保公司的采购供应运作符合国家法律法规规定和公司管理制度和流程；

　　2、根据公司经营规划制订采购经营规划，实现采购质量提高、采购成本持续降低、采购体系的完善；

　　3、根据现有库存量及项目要求，审批和实施年度、月度采购计划及预算，保障生产计划及新品开发的顺利实施；

　　4、组织对产品零部件、原辅材料、装备物资等物料供应商的质量、价格、交货期、服务进行综合评价，建立完善供应商体系，对供应商质量进行管理；

　　5、指导、监督部门员工落实各项工作。

　　【采购部经理岗位职责】

　　1、主持采购部的全面工作，采购部经理岗位职责。

　　2、领导采购部门按部门的工作职能做好工作。

　　3、根据项目营销计划和施工计划制订采购计划，并督导实施。

　　4、制定本部门的物资管理相关制度，使之规范化。

　　5、制定物资采购原则，并督导实施。

　　6、做好采购的预测工作，根据资金运作情况，材料堆放程度，合理进行预先采购。

　　7、定期组织员工进行采购业务知识的学习，精通采购业务和技巧，培养采购人员廉洁奉公的情操。

　　8、带头遵守采购制度，杜绝不良行为的产生。

　　9、控制好物资批量进购，避开由于市场不稳定所带来的风险。

　　10、监控项目物流的状况，控制不合理的物资采购和消费。

　　11、进行采购收据的规范指导和审批工作，协助财会进行工程的审核及成本的控制。

　　12、完成上级交办的其他任务。

采购部工作职责集锦 篇29

　　1、负责所分管物料的采购工作，负责采购订单的确认下达，订单交付过程中的异常处理;

　　2、负责供应商管理，制定采购计划，保证到货及时率及质量;

　　3、参与物料价格的询价、比价，参与价格谈判，负责对采购物料进行不定期的市场和价格分析，分析成本走势;

　　4、结合研发、产品等部门，对供应商定期议价，优化成本结构。

　　5、对外代工订单，负责外协代工厂家的物料协调、进度跟踪等相关工作。

　　6、协助研发和产品部门寻找研发所需新物料，积极组织开发有竞争力的货源。

　　7、采购负责人安排的其他工作。

采购部工作职责集锦 篇30

　　酒店采购部是在酒店总经理的领导下负责酒店全面的采购预算、计划、执行，为保障酒店正常运行设置的职能部门。采购部在行使采购任务时必需接受财务部对质量、价格、资金、管理、监督。对酒店和使用物资的部门负责。酒店采购部根据本酒店的实际情况设置采购部经理一名、采购员两名，全面负责整个酒店的物资采购工作。各岗位主要职责如下：

　　一、采购部经理

　　1、采购部经理在总经理的直接领导下负责酒店采购部的全

　　面工作，负责采购部各岗位职责的制订、部门员工任用、考核、薪金制订和本部门行政人事管理工作。

　　2、制订采购部整个采购预算、计划、执行和工作流程；制

　　订采购部规范操作流程；组织执行酒店采购任务完成

　　3、与供应商建立长期往来关系，确定各供应商的结帐方式

　　（通过银行转帐的月结方式为主）。负责对供应商的管理。对酒店采购商品、物资的质量、价格全权负责。

　　4、负责各供应商帐务核对，部门现金管理。（每月盘点日后

　　一周内必须与会计核算部的相关人员核对个人往来账目，涉及本部门当月现金采购产生的收货记录及其支付情况）。根据酒店资金情况合理安排支付供应商货款。保证酒店物资正常运行。

　　5、严格执行酒店规章管理制度，及时传达、贯砌、执行酒

　　店的各项规章管理制度，严格按程序报批采购物资，及时安排完成采购任务。

　　6、及进向财务成本部提供，反馈市场信息。向酒店领导提

　　供采购任务完成和部门工作开展情况。完成酒店领导安排的其它任务。

　　二、采购员

　　1、严格执行采购操作规程，负责日常采购业务，做到货比三家，采购质优、价廉的商品，对采购的商品质量价格负责。