精选年度计划范文汇总（通用35篇）

　　（三）加强公司内部控制制度的执行力度，强化公司治理结构，完善公司从事证券投资、委托理财、套期保值业务等高风险投资防范治理机制。

　　二、审计资源（略）

　　主要是获取什么的资料、系统权限的使用、多少人员进行内部审计等

　　三、20xx年度内部审计项目

　　（一）对20xx年度财务报告及20xx年季度报、半年报财务信息进行内部审计

　　审计级次：一级（重点项目）

　　审计安排：全年

　　审计目标：20xx年报、季度、半年报财务报表合法性、合规性、真实性和完整性的内部审计。

　　审计内容：财务报表是否遵守《企业会计准则》及相关规定；会计政策与会计估计是

　　否合理，是否发生变更；是否存在重大异常事项；是否满足持续经营假设；与财务报告相关的内部控制是否存在重大缺陷或重大风险；各项财务信息准确完整。

　　（二）幕集资金的使用和保管

　　审计级次：一级(年度重点项目)

　　审计安排:每季度一次

　　审计目标: 募集资金按《深圳市X科技股份有限公司募集资金管理办法》进行管理和使用，审批控制手续完备、账务记录准确、完整。

　　审计内容:

　　1.检查募集资金三方监管协议是否有效执行，支付款审批权限是否按公司规定执行。

　　2. 是否存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、臵换预先投入、改变实施地点等情形。

　　3. 募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益与招股说明书是否相符。

　　4.监督募集资金购买的大额固定资产项目是否签订合同，合同履行是否正常，合同审批权限是否符合授权规定。

　　(三)固定资产审计

　　审计级次:一级（年度重点项目）

　　审计安排:半年度检查一次

　　审计目标:固定资产内部控制管理制度有效运行；固定资产的购置符合授权审批的规定，入账手续齐全，计价符合会计准则和会计政策要求；半年度、年度固定资产的盘点情况。

　　审计内容：

　　1. 固定资产购置的审批授权权限、签订购买合同是否经过审批程序，入账是否准确及时，核算和折旧、减值准备的计提等是否符合公司财务制度的要求。

　　2.固定资产购买所签订合同是否按合同条款予以执行，每年度抽查合同份以上。

　　3.固定资产的保管、使用、管理、维护、盘点等是否符合内部控制制度的要求。

　　4.检查购入资产的运营状况是否与合同所标的的功能相一致。

　　（四）常规性审计项目

　　审计级次：二级

　　审计安排：按季度或月度时间点进行

　　审计目标：财务信息的管理控制

　　审计内容：

　　1.每月对公司各内部机构以及、等子公司的.会计资料、财务收支环节及有关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计。

　　2.每月根据财务凭证和支付款项目抽查采购与付款、固定资产、销售与回款等环节的财务控制项目至XX项，进行合规性检查。

　　3.每月抽查至XX项物料领料程序的审批、出库、使用、欠料、退料等是否符合公司内部控制管理制度。

　　4.每月抽查至XX项成品出库程序，出库指令是否符合公司规定、出库单是否严格按审批流程签字确认。

　　（五）突发性审计或临时性审计 根据公司实际需要，按照公司董事会、审计委员会、公司管理者提出的需要，进行内部突发性审计工作或临时性审计工作。

　　四、审计资源分配(略)

　　五、内部控制程序评价

　　20xx年度审计评估公司内部控制制度的合理性、合规性、适时性，对内部控制环境、经营风险、控制活动等进行评估和测试。（后略）

　　深圳市X科技股份有限公司审计部

精选年度计划范文汇总 篇7

　　20xx年x月年是我镇人口和计划生育工作全面上台阶，整体上水平的一年。

　　一年来，全镇计划生育工作者在镇党委、政府的正确领导下，紧紧围绕省、市、区人口计生工作决策部署，以科学的态度、求实的精神、脚踏实地、务实工作，从而全面完成和超额完成了上级下达的人口计生工作各项指标任务。尤其是9月份计划生育秋季集中活动以来，我镇认真按照上级领导提出的要求，抓住契机、乘风践浪，高标准、严要求全面整改提升，取得了立竿见影的明显成绩，进一步稳定了低生育水平，为我镇经济社会发展和推进新农村建设创造了一个良好的人口计生环境。

　　20xx年x月至今，全镇共出生496人，合法生育率与上年同期相比，提高了14个百分点 。出生人口性别比为139，同比降低了28个百分点。妇女到站查体率98.6%，全镇引流产106 例，其中大月份引产5例。放环497例，实施男女扎165例，追回外逃53例，征收社会抚养费230万元，其它各项主要工作指标同期相比都有较大改善，计划生育工作取得长足发展。

　　今年x月份以来，我镇各村着手制定了《村规民约》，成立了成立计划生育村民自治领导小组和《村规民约》起草工作小组，负责起草、完善各村计划生育《村规民约》。广大群众积极建言献策，群策群力，制定出了切合本村实际的《村规民约》。切实有效地指导了各村的计划生育工作，使广大人民群众的`精神面貌焕然一新。

　　20xx年x月8号，市县两级领导来我镇东徐村检查工作，东徐村《村规民约》的制定和实施情况得到了上级领导的一致认可。

　　以上工作指标均达到和符合年度工作考核要求，与往年比较有较大的进展。回顾一年来的工作，简要概括有如下几个方面：

　　一、主要

　　1、凝聚力量，常抓不懈。

　　新时期我镇人口计生工作面临着低生育水平反弹压力，正处于艰难的爬坡过坎阶段。镇党委、政府始终坚持抓计生国策不放松，步步抓落实。

　　尤其是经过开展秋季计划生育集中管理服务活动，全镇计划生育生育工作取得了长足进步：集中管理活动以来，妇女到站查体率 98.1% ，二胎持证到站率99.2%，全镇引流产 20 例，放环54 例，实施男女扎16 例，追回外逃 8例，征收社会抚养费 72.9万元，利益导向政策落实到位，其他各项主要指标同期相比都有较大改善，有效遏制了违法生育的势头，稳定了全镇的低生育水平。

　　2、抓住契机，全力推动“专项整治活动”

　　围绕本年度上级计划生育年终考评考核，我镇开展了一系列的专项整治活动。年终考核，既是各级领导对我镇人口计生工作的关心和重视，也是对我镇人口计生工作盘点与鞭策。我镇紧紧抓住这一有利契机，全面动员，大造声势，全力开展了“专项整治活动”：

　　一是狠抓了生育政策落实的专项整治，专项活动工作组成员进村后，与村组干部一道不分日夜，逐组排查核实，逐户包干到人，逐个落实节育措施，促进了生育政策与技术服务政策得到进一步得到落实；二是狠抓了出生人口性别比专项整治，大张旗鼓地开展了法制宣传，扎制了6辆宣传车，每天到各村巡回宣传，各村悬挂横幅260幅，张贴标语500幅，灌制活动录音带，逐村循环播放，广播生男生女一样好，女孩也是传后人，为女孩成长创造了良好的舆论环境；三是狠抓了社会抚养费“征管用”专项整治。社会抚养费征收工作是当前农计生办终把此项工作作为做好人口计生工作的重要内容来抓，实行统一标准、分类征收、张榜公布、政务公开、接受监督。做到了使用统一票据，规范了征收程序，杜绝了“以罚代生”“放水养鱼”和私自挪用社会抚养费等违法违纪行为。

　　3、改变工作方法，创新工作环境。

　　计划生育在农村俗称天下第一难，而新时期在农村推行计生工作就更难。鉴于此，我镇计划生育工作者拓宽了工作思路，创新了工作方法，从而使计生工作变被动为主动，变压力为动力，全心打造了“阳光计生”“和谐计生”。

　　今年以来，我镇独生子女费每人每年120元，全镇发放共计325000元，晚婚晚育家庭每户奖励500元，双女绝育户每户600元，放弃生育二胎的独女户家庭除一次性奖励5000元外，每月每户再奖励50元。在此基础上，我镇创新工作思路，转变工作方法，实行以奖代罚，为符合国家计划生育法规政策的家庭开展“治安双保”（保障人民财产安全，保障人民生命安全）活动。有我镇政府出资九万余元，为广大符合计划生育政策的家庭成员办理“治安双保”商业保险，每户每年参保30元，一旦有意外情况发生，将会获得两千元到六千元不等的保险理赔。

　　二、存在问题

　　由于计生工作的艰巨性、复杂性和日常工作的被动性，我镇计生工作中仍然存在不容忽视的问题，其表现为：