自评报告（通用30篇）

　　（2）资金到位及使用情况

　　截止日，自然村通村公路路面硬化工程建设项目财政实际到位市级资金380万元。实际使用资金为380万元，资金使用率为100%，资金使用明细详见下表：

　　目前项目已全面竣工，工程款项已全部拨付。

　　5.组织及管理情况

　　（1）项目实施主体

　　本项目主管单位为阳宗海风景名胜区管理委员会城乡建设和交通运输局，负责督促、指导建设单位做好项目建设和管理，对项目的实施、质量、安全、进度、效益等总负责。同时制定完善管理制度、财务管理制度、会议制度、信息报送制度等相关制度，统筹做好项目推进协调工作，做好项目建设过程的台账、资料的收集归档，对项目推进过程中存在的问题及时研究解决。

　　为确保项目工程建设质量，项目采用招投标方式进行施工建设，与云南晟杨建设工程有限公司、云南友拓建设工程有限公司等多家设计、施工公司签订了委托合同。

　　（2）保障措施

　　为确保自然村通村公路路面硬化工程项目的顺利进行，阳宗海管委会明确了严格实行项目法人责任制、招投标制、监理责任制和合同制，加强工程管理，确保工程质量。

　　在项目管理上，根据云南省政府、昆明市政府、昆明阳宗海风景名胜区的部署和昆明阳宗海风景名胜区管理委员会城乡建设和交通运输局制定的《阳宗海风景名胜区农村公路养护管理制度》相关要求开展项目管理工作，为确保工程质量，并与云南航安工程检测有限公司、云南云通监理咨询有限公司等检测、监理公司签订了委托合同，为项目的安全生产保障措施。并实时对项目推进存在问题及时进行专题研究，对工程中存在的不符合规范要求的质量、现场安全管理不规范等问题要求执行单位整改，同时要求监理单位做好工程管理、质量整改督促及工程资料整编归档工作，为项目的顺利实施了保障，并就下一步工作进行安排部署。

　　在资金管理上，城乡建设和交通运输局严格按照昆明阳宗海风景名胜区政综合办公室关于印发《昆明阳宗海风景名胜区加强财政性资金使用管理实施意见（试行）》的通知（阳综办发〔〕24号）、《昆明市财政局阳宗海风景名胜区分局关于印发财务管理办法的通知》（阳管财〔]59号〕及《财政专项资金管理办法》、《昆明阳宗海风景名胜区管理委员会城乡建设和交通运输局财务管理办法》等相关制度规定执行，项目资金开支严格按照国家有关财务管理规定单独建账、专人管理、专款专用。

　　（二）绩效目标

　　1.预算批复（申报）绩效目标

　　依据昆明市交通运输局文件（昆交通〔〕26号）《昆明市交通运输局关于预下达年昆明市自然村通村公路路面硬化工程建设计划（第六批）的通知》文件中明确了阳宗海区年建制村公路路面硬化工程计划，项目总体绩效目标涉及我辖区内阳宗镇。具体项目包括饮马池-杨柳箐线7.252194km，杨柳箐线7.214514km，大山寺线1.384371km、丁家庄线3.408938km。由施工单位于规定工期内完成以上范围内公路路面硬化工程等任务。

　　项目具体目标为：

　　（1）饮马池—杨柳箐

　　项目起点K0+000位于饮马池村口水泥路，路线沿老路布线，止于脚步哨村口。全长7.252194公里。

　　路面改造类型：20cm水泥混凝土+15cm天然砂砾调型层

　　（2）杨柳箐线

　　路线全长7.214514公里，主线路线起点K0+000起于曲者村口，路线由西南向东北沿老路布线，直达主线止点K4+257.772，止于自然村村口。支线一：路线起点K0+000接主线K2+330，路线由东向西沿老路布线至村口，长0.195116公里；支线二：路线起点K0+000接主线K2+330，路线由北向西南沿老路布线至村口，长0.445409公里；支线三：路线起点K0+000接主线K3+560，路线由东向西沿老路布线至村口，长1.58公里；支线四：路线起点K0+000接主线K3+605，路线由南向东北沿老路布线至村口，长0.796099公里。

　　路面改造类型：10cmC25砼整齐块石+3cm机轧砂+15cm级配碎石++10cm天然砂砾调型层

　　（3）大山寺线

　　全长1.384371公里，主线路线起点K0+000起于G324国道，路线由西北向东南沿老路布线，直达主线止点K0+957.474，止于自然村村口。支线路线起点K0+000接主线K0+000，路线由西南向东北沿老路布线至村口，长0.426897公里。

　　路面改造类型：10cmC25砼整齐块石+3cm机轧砂+15cm级配碎石++10cm天然砂砾调型层

　　（4）丁家庄线

　　全长3.408938公里。分为三段，主线项目起点K0+000位于北斗村，路线沿老路布线，止于丁家庄村口，长2.611201公里；支线接主线K2+448.5，路线沿老路布线，止于K0+156.847，支线长0.156847公里，龙泉寺段，起点接阳宗小营村，顺老路至K0+640.89止于龙泉寺，长0.64089公里。

　　路面改造类型：20cm水泥混凝土+15cm天然砂砾调型层

　　项目实施进度计划：从年6月30日—年12月30日。

　　2.预算批复（申报）绩效指标完成情况

　　截止至日，该项目工程实际完成情况为：

　　（1）项目于年12月30日已全面完工，完成工程量的100%。

　　（2）项目完成质量：正在申请相关部门验收。

　　二、绩效工作情况

　　（一）绩效目的

　　全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，经验，查找不足，为以后年度类似项目的开展可行性建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算依据。

　　（二）绩效工作制定过程

　　1.前期调研

　　通过前期对年自然村通村公路路面硬化工程项目展开调研，向项目相关单位收集所需文件，通过调研会议等工作的相继开展，进一步了解项目情况。

　　2.研究文件

　　通过前期调研结束后所相关项目资料，通过分析研究相关文件资料，进一步了解项目立项背景及依据、组织及管理情况、实施内容、实施计划及完成情况，绩效目标申报和实现情况，结合项目特点制定适用的指标体系。

　　3.绩效指标体系及工作的设计

　　项目指标体系主要包括项目决策、项目管理、项目绩效三个方面，包括投入、过程、产出及效益。并根据《昆明市本级部门预算绩效自评管理暂行办法》附件项目支出共性指标体系细化指标，使设置的指标具有可操作性，能系统反应出项目支出所产生的项目效益。指标分值满分为100分。一是项目决策指标：占指标权重20%。含2个二级指标，10个三级指标。主要从项目与部门中长期规划目标适应性、立项依据充分性、项目立项规范性、绩效目标设定的合理性及绩效指标设定的明确性等方面对项目决策作出。二是项目管理指标：占指标权重20%。含3个二级指标，15个三级指标。主要从预算编制合理性、预算调整规范性、预算执行率、资金使用情况、财务管理制度健全性、财务监控有效性、项目管理制度健全性、项目管理制度执行有效性、政府采购规范性及项目自评等方面对项目实施的过程进行。三是项目绩效指标：占指标权重60%。含2个二级指标，10个三级指标。主要从项目完成情况、完成质量以及社会效益、经济效益、生态效益、社会群众满意度及可持续性等方面对项目产出及其成效进行考核。根据得分情况，结果分为：优、良、中、差四个等级档次，具体等级档次划分详见下表：

　　（三）绩效原则、方法

　　1.绩效原则

　　本次绩效工作坚持科学规范、公开公正、绩效相关等原则。采用以定量为主、定性为辅、定量与定性相结合的方法进行。

　　2.绩效方法

　　按照项目绩效指标体系的要求，采取全面考核与重点考核相结合、现场与非现场相结合的方式，综合运用对比分析法（实际完成情况与计划完成情况进行对比，分析项目完成程度）、因素分析法（对投入、过程、产出和效益四个方面的各因素进行综合分析）、公众评判法（通过发放满意度调查问卷，了解社会公众对项目实施的满意情况），通过与项目单位人员座谈（财务处相关人员、项目负责人、财务人员等）、资料核查（具体核查项目立项、实施、批复、合同等相关资料）。

　　（四）绩效实施过程

　　1.数据填报和采集

　　向项目实施单位收集相关项目实施进度资料、项目实施情况、完成情况，结合项目现场核实和查阅台账等结果资料进行分析。

　　2.社会调查

　　为充分了解阳宗海年自然村通村公路路面硬化工程项目的实施情况和效果、项目实施结果对周边环境的影响程度等，组通过对项目点周边群众进行了问卷调查。共计发放40份调查问卷，回收有效问卷40份，有效回收率100%，问卷详见附件二。