医师个人自查自纠报告（精选33篇）

　　我单位严格执行按法定程序批复的预算，不存在无预算、超预算执行。严格执行政府采购制度，我单位按照政府采购预算，合理规划采购时间，及时备案采购计划，并严格按政府采购计划开展采购活动。在执行公务卡结算方面，我单位发生的公务差旅费、邮电费、水电费、办公费、会议费、培训费及“三公”经费，除银行转账外，基本上都是公务卡结算。我单位所开设的银行账户均按规定程序报经财政部门审批或备案。我单位严格按照预算管理制度、财务会计制度和财政部统一要求编制决算，确保决算数据收支真实、数额准确、内容完整、报送及时。按照有关法律法规，切实履行预算决算公开的责任和义务，完善公开方案，扩大公开范围，细化公开内容。

　　单位内部往来款项管理方面，我单位建立了往来款项定期清理机制，对到期、逾期的及时清理，控制新增往来款项规模。在资产管理上，依法设置资产管理账簿，按照规定及时登记入账，做到账实相符，严禁账外管理。认真执行《会计法》、《会计基础工作规范》等法规制度，按规定设置会计账簿，严格实施会计对账，使用合规的原始凭证进行列支。完善我单位内部财务管理办法，积极开展内部审计，并严格执行各项经费开支标准，进一步完善重大事项集体决策和会审制度。

　　我单位在收支管理、政府采购管理、资产管理、项目管理、合同管理等方面制定完善并实施了一系列制度、流程、程序和方法，对风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正，有效防控业务和管理风险。

　　我单位将财政资金安排的所有项目支出均纳入绩效目标管理范围，并分解细化工作任务，科学设置绩效目标。对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题及时纠正。按年度对项目预算执行情况及项目实施效果开展绩效自评，及时整理、归纳、分析、反馈绩效评价结果，并将其作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

　　我单位没有相关债务，不存在政府债券资金和专项债券资金。

　　我单位财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，不存在违规滥发津贴补贴和截留挪用、骗取套取、贪污侵占财政资金等违法违规行为，未设任何形式的“小金库”。不存在将公款私存吃利息及将公款用于投资理财谋私利现象。并严格遵守“三公”经费、会议费、差旅费、培训费等制度规定。

　　通过自查，进一步严肃了财经纪律，强化了法制教育，规范了预算编制与执行。今后，我单位将继续加强财务管理，确保资金安全有效运行。

医师个人自查自纠报告 篇8

　　为进一步加强财政资金管理，严肃财经纪律，全面提高财政资金使用效益和财政财务管理水平，从源头上治理违法违纪行为，确保财政资金安全完整，根据《xx市人民政府办公室关于开展全市财务大检查的通知》([20xx]号)文件的要求，xx镇对20xx年度财政财务收支及资金管理使用状况进行一次全面的大检查，具体状况如下：

　　一、加强领导，精心组织

　　财政所及时向政府领导作专题汇报，得到了领导的高度重视，并组织了全体财务人员参加的关于财政财务自检自查的会议，依照相关财经法规，制定规范了检查程序、检查时间及工作要求。严格按照“通知”要求，组织开展自检自查工作，确保按期圆满完成财务大检查自检自查工作任务。

　　二、基本状况及自查结论

　　(一)财务机构和人员设置状况

　　1、xx镇单独设置会计机构，执行《行政单位会计制度》、《事业单位会计制度》，有会计人员xx人，其中大学本科学历xx人，高中学历xx人，有xx人具有初级会计职称，不存在会计人员无证上岗，并按规定安排实施继续教育。

　　2、会计岗位设置状况。按规定设有稽查岗位、内部审计岗位、会计档案管理岗位、微机管理(核算)岗位、出纳岗位。

　　3、会计核算和会计报告。按规定依法建账，按适用统一会计制度会计核算，会计帐薄启用登记、会计凭证取得填制、财务报告格式完整性贴合规范，不存在凭证造假行为，帐帐、帐证、帐表、帐实相符，电算化生成材料贴合规定，内部会计监督机制健全，法律规定应经社会审计的已审计，没有帐外设帐及私设“小金库”行为。

　　(二)内部控制制度建立状况

　　1、岗位职责。根据上级要求和工作需要，设置岗位，定员定岗，并明确岗位职责。涉及十八个岗位及会计、出纳的职责，有所长岗位职责;预算会计岗位职责;行财会计岗位职责;农财会计岗位职责;统发工资岗位职责;社会保障资金管理岗位职责;基建财务管理岗位职责;统计评价管理岗位职责;票据专管员岗位职责;住房基金专管员岗位职责;政府采购专管员岗位职责;信息员岗位职责;会计、出纳岗位职责;档案管理职责;财务统管岗位职责;稽查岗位;内部审计岗位;微机管理岗位。

　　2、管理制度。管理制度有印章管理制度;会计档案管理制度;账户和银行对账管理制度;资金收入、支出管理;资金申请、审批、核销、结账管理;专项资金管理制度;政府采购管理;财务公开制度;固定资产管理;教育经费及农村义务教育经费使用管理;行政问责办法实施细则、首问首办职责实施细则、限时办结制实施细则。

　　透过财务管理规定、内部控制会计制度和银行账户信息银行业务(账户动帐实时信息和异常预警通知)的建立及执行，已做到会计、出纳分设，帐、款分管，预留银行印鉴和转账、现金支票分别保管，并记有银行存款日记账，按时与银行进行核对，有效杜绝了每笔业务及会计、出纳业务一人经办，最大限度保证财政资金使用安全、规范、有效。

　　(三)财政预决算执行及收支状况

　　1、地方财政一般预算收入执行状况。

　　20xx年，全年完成一般预算收入xx万元，为年初预算数xx万元的%，较上年完成的xx万元增收xx万元，增长%。

　　2、地方财政一般预算支出状况

　　20xx年，地方一般预算支出xx万元，比上年增支xx万元，增%。其中上级专款构成的支出xx万元，比上年xx万元增支xx万元，增%。

　　3、一般预算平衡状况

　　地方一般预算收入xx万元，加上级补助xx万元，加上年结余xx万元，收入总计xx万元;一般预算支出xx万元，加上解支出xx万元，支出总计xx万元;收支相抵，全镇财政年终滚存结余xx万元(本年结余xx万元)。

　　4、基金收支及平衡状况

　　本年收入xx万元(上级专款)，本年安排支出xx万元，年末无结余。

　　(四)预算外资金收支状况

　　上年预算外资金结余xx元。20xx年预算外资金收入xx元(一般预算外资金收入xx元，统筹资金收入xx元)，20xx年预算外资金支出xx元(一般预算外支出xx元，统筹资金支出xx元)，年末累计预算外资金结余xx元，其中：专项资金结余xx元，一般预算外资金结余xx元，统筹资金结余xx元。

　　(六)自查结论

　　1、无截留、隐瞒、挤占、挪用、滞压、坐支应当上解上缴财政部门的财政收入，86.以及虚增虚减财政收入问题。

　　2、无擅自占用、使用和处置国有资产等问题。

　　3、无擅自收费(包括仍执行已明令取消、暂停执行的收费)以及擅自扩大收费范围、提高收费标准等问题。

　　4、无擅自购建应当实行政府采购的建筑物、商品等问题。

　　5、无虚报、冒领、贪污财政专项资金以及滞压、截留、挪用应当拨付的专项资金等问题。

　　6、无滞压、截留、挪用财政转移支付资金以及粮食直补、良种补贴资金等问题。

　　7、无私存私放财政资金或其他公款以及造假账等问题。

　　8、无“白条”入账、使用已作废的票据以及擅自销毁票据等问题。

　　9、无擅自开立、使用账户等问题。

　　三、存在的问题及处理意见

　　(一)会计基础规范化建设中存在以下问题：

　　1、有记账凭证签章不全的现象。

　　2、有记账凭证摘要不清晰地状况。

　　3、有部分附件单据未盖附件章。

　　4、不注重业务处理的细节。

　　处理意见：从学习、制度、检查等方面进一步加强会计基础工作规范化建设。

　　(二)单位往来款项中存在的问题

　　1、债权债务数额大，性质不清。

　　2、长期挂账，大部分是统管以前构成的。

　　3、财统办文体类原会计账务移交不清，往来款不明。

　　处理意见：对债权债务进行清理，区别性质，采取经济及法律手段清收，防止国有资产流失。

　　(三)工程管理中合同管理、招投标、工作监理管理薄弱。处理意见：加大工程管理的学习、宣传、加强监管力度。