银行财务专项整治自查报告范文（通用34篇）

　　四、账户管理

　　客户预留印鉴的手续、客户预留印鉴卡保管符合规定。离岗时装箱加锁，非营业时间入柜保管。严格按要求使用电子验印系统验印，客户预留印鉴卡全部录入电子验印系统。人工判别预留印鉴均按规定操作；未存在使用内部转账凭证支取或转出客户资金问题；客户重要单证处理是否符合规定，丢失的单证客户均开立有相关证明；严格按人行规定对相关业务进行公民身份联网核查。

　　五、票据管理

　　我行未办理票据业务

　　六、央行和同业往来款项

　　我行未在同业开立投融资账户。存放同业账户：户，于织金农村商业银行开户，账户用途为一般存款账户。x年以来存放央行无作废票据，存放同业作废票据2张，已随凭证装订。

　　七、财务经费管理

　　我行经费大额取现通过内部审批，手续齐备，经费支取印鉴分管分用，经费支票作废处理合规，经费存款分户账、凭证，查看无异常转账记录，无员工借款情况，现金日记账，我行库存现金与账户余额相符。住房公积金计提缴纳比例符合当地政府相关文件规定，由单位和个人缴交比例符合规定，缴交比例为：12% ；其中：单位缴交比例为：12%、个人缴交比例为：12% 经抽查，登记簿、盘点表，相关实物、大额低值易耗品全部纳入表外核算，账实相符。我行未建立其他应收款挂账审批机制，费用开支管、用实行分离。

　　八、固定资产管理

　　固定资产购置的文件及相关资料，我行购置固定资产全部符合相关规定。我行固定资产购置均在下达指标之内，无超出指标购置固定资产情况。固定资产核算无误。固定资产购置及时纳入帐内核算。按规定及时准确计提折旧、账实相符。固定资产报废与处置均有相关手续，符合规定，无规格处置和报废的情况。

　　九、其他应收应付款项

　　抽查417系统内存放款项明细，往来全部正常，504待处理结算款项明细，往来全部正常。

　　十、差错冲正管理

　　通过查看相关登记簿和钱箱记录、分户账，清点实物等，核对全部相符，无违规情况；通过检查x年查库记录，抽查部分查库的监控录像，无混管混用IC卡、印章、库柜或款箱钥匙、重要空白凭证等行为；通过检查登记簿，抽查部分监控记录，每次业务办理完毕，都能随手将IC卡、印、押、证等重要物品落锁保管，无违规现象；重要空白凭证调拨手续齐全；通过检查，所有的重要空白凭证、重要物品、现金出入库登记簿，企业购买凭证登记企业购买凭证登记簿都已建立；查看交接登记簿，抽查监控录像，所有的交接手续全部齐全，无违规行为；IC卡已纳入查库范围并记录；严格执行双人管库，库房钥匙分管分用。备用钥匙经双人封签后交行长保管。

　　十一、“回头看”

　　开展落实会计内控制度活动情况 x年我行坐班主任异地交流1次；行长x年监督远程监控管理12次，分管行长x年监督远程监控管理36次，财会主管x年监督远程监控管理24次，均达到远程监控频率要求。监控人员远程监控频率、远程监控登记内容完整均符合要求。

银行财务专项整治自查报告范文 篇5

　　市财政局、审计局：

　　根据xx市财政局、审计局号文件关于开展全市行政事业单位国有资产管理专项检查的通知精神，我局认真组织开展自查自纠，现将有关情况报告如下：

　　一、组织领导

　　按照市财政局、审计局开展全市行政事业单位国有资产管理专项检查的工作要求，为顺利开展、按时完成我局的自查工作，我局成立了以局长为组长，分管局长为副组长，各相关人员为组员的`国有资产管理专项检查自查领导小组，对我局的国有资产管理情况进行了全面盘点。

　　二、工作起止时间

　　我局于xx年x月x日至xx年x月x日期间进行了自查自纠工作。

　　三、检查主要内容

　　1、账外资产问题；

　　2、已报废、损毁、盘亏资产长期未清理问题；

　　3、未经批准自行购置政府采购目录内商品问题；

　　4、对外借款、投资难以收回形成潜在损失问题；

　　5、对外担保及成立经济实体、企业出资不到位而承担连带责任问题；

　　6、资产转移未及时办理调拨、过户手续问题；

　　7、未经批准出租、出借、出售固定资产问题；

　　8、资产有偿使用收入应缴未缴财政专户问题；

　　9、其他。

　　四、自查工作结果

　　经自查，我局在国有资产管理方面严格按照国家有关规定执行，资产账账相符、账实相符、账表相符、账证相符，未发现有上述问题。

　　五、完善规章制度

　　我局在自查的基础上，对照以前的财务制度，针对国有资产管理方面，依据有关政策法规，建立健全各项管理制度。

银行财务专项整治自查报告范文 篇6

　　为了深入贯彻学习党的xx大报告精神，不断推进“两学一做”学习教育常态化制度化，经信局党委把着力解决重业务、轻党建、机关党建主体责任不清、组织生活质量不高、就党建抓党建“两张皮”等“灯下黑”问题，作为“基层党组织标准化建设”的重要内容。

　　一、领导重视

　　党组书记、局长唐清平就认真贯彻落实县委要求，深入开展学习党的xx大报告精神，进行了安排部署。把全体机关党员干部的思想和行动统一到认真贯彻学习党的xx大报告精神上来，作为当前的首要政治工作任务和头等大事来抓。要认真学、反复学，充分领会精神实质，并运用落实到工作实践中。

　　二、制定方案狠抓落实

　　采取“四抓四强”措施，解难题、补短板、促规范，有效夯实机关党建工作基础，彻底改变重经济、轻党建的“灯下黑”工作模式。要通过严肃机关党内政治生活，点亮支部、唤醒党员，使中央和国家机关的党组织和党员成为聚拢在党中央灯塔周围的灿烂群灯，把党的理论政策之光放大传递到全党全社会。

　　一是抓学习强信念。充分发挥党支部教育管理党员的主体作用，把学习党的xx大报告精神和“两学一做”融入到“三会一课”之中，作为基本内容固定下来，坚持下去，推动学习教育常态化制度化，不断增强党员的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识；健全支部定期集中学习制度，建立学习型机关党组织，与县委宣传部、县委组织部联合开展党委（党组）中心组理论学习旁听活动，并对学习记录、学习笔记等台帐资料进行核查，以此作为学习情况综合评价的主要内容。

　　二是抓责任强担当。为落实全面从严治党要求，建立了县委领导、组织部门牵头、机关工委负责、部门党组指导、基层党组织落实的机关党建工作格局；完善了党组书记负总责、分管领导分工负责、机关党组织协调推进、基层党支部具体落实、内设部门负责人“一岗双责”的机关党建工作责任体系。按照标准化建设，机关党委书记和党总支（支部）书记由本单位党员领导干部负责人兼任。

　　三是强化“一把手”抓机关党建的主责主业意识，切实解决主体责任不清问题。层层签订责任书，实行“问题清单、任务清单、责任清单”管理，明确整改措施、时限和责任。

　　四是全面开展机关党组织书记抓党建述职评议工作，并纳入年度目标任务考核。对评出后进的党支部。严重格按照“三分类三升级”的标准进行整改、完善落实。不断推进党的建设迈向新高度。

银行财务专项整治自查报告范文 篇7

　　为切实加强医疗医德医风建设，坚决纠正医疗服务中的不正之风，努力树立科室、医院新形象，结合我消化科实际，通过共同学习、积极查摆、认真对照、开展批评与自我批评、会议讨论等多种形式，紧紧围绕以卫生工作为目标，以持续提高医疗服务质量、减轻群众负担为重点，坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的方针，坚决治理药品回扣、开单提成、收受红包、乱收费、滥检查等行为。现就我科在专项治理工作自查报告如下：

　　（一）加强了医疗质量和医疗安全教育，医务人员的安全意识不断提高。

　　消化科通过每周晨间业务学习时间，对全员进行质量安全教育，加强法律、法规及规章制度的培训和考核。进行关于“医疗质量安全”培训和医疗质量安全专项检查。认真研究分析检查中发现的问题和纠纷隐患，结合科内的每位医生找出核心问题和整改措施。建立科内医疗安全专项检查专员，不定期议进行医疗质量讲评科检查，有效促进了医疗质量的提高。

　　加强三基、三严的培训与考核，按照每季度一次的培训考核计划，对每位医生、护士、规培和轮转生考核一次，参考率、合格率务必达95%以上。