审计自查报告（通用35篇）

审计自查报告 篇1

　　一、项目基本情况

　　（一）投资计划情况及资金来源

　　江津区经重庆市江津区发展和改革委员会（津发改投〔20xx〕号）批准立项，工程总投资估算xx万元。资金来源：争取上级资金补助及业主自筹等多渠道筹集。

　　（二）概算情况

　　本工程设计概算报经重庆市江津区发展和改革委员会委托重庆新瑞会计师事务所有限责任公司进行了审查（新瑞造价〔20xx〕号），审定概算（津发改投〔20xx〕号）总投资xx万元，其中：第一部分工程费用xx万元；第二部分工程建设其他费xx万元；第三部分基本预备费xx万元。

　　（三）工程招投标情况

　　本工程于20xx年5月7日公开委托招标。L1标段共有50家投标人购买招标文件，截止20xx年6月16日共有11家投标人递交了投标文件；L2段共有34家投标人购买招标文件，截止20xx年6月16日共有12家投标人递交了投标文件；

　　该工程L1标段的最高限价为2094.57万元，L2标段的最高限价为1157.51万元。

　　20xx年6月30日10：00，在重庆市江津区大西门房地产交易大楼六楼会议室，在重庆市江津区招标办、江津区发改委、江津区监察局的监督下，进行了公开开标，经评标委员会评定，重庆博达建设集

　　团股份有限公司为L1标段第一中标侯选人，重庆市江津区方正建筑工程有限公司为L2标段第一中标候选人。并公示数日，未收到异议。重庆博达建设集团股份有限公司为L1标中标人，中标价为人民币xx万元；重庆市江津区方正建筑工程有限公司为L2标中标人，中标价为人民币xx万元

　　（四）合同签订情况

　　于20xx年7月10日与重庆博达建设股份有限公司签订L1标段施工合同，合同金额￥xx万元（含安全文明施工措施费：￥xx万元）。与重庆市江津区方正建筑工程有限公司签订L2标段施工合同，金额￥xx万元（含安全文明施工措施费：￥xx万元）

　　合同约定的结算方式：结算总价=∑主体工程结算价+基础工程结算价+措施费+规费+安全文明施工专项费用+税金+分部分项工程量清单新增或变更等引起的增（减）子项综合单价×增（减）子项结算工程量+合同约定其它费用。

　　（五）工程勘察、设计及监理情况

　　20xx年10月委托重庆市得森建筑规划设计研究院有限公司对玉观廉租住房建设项目进行设计。设计费用为xx万元。

　　20xx年3月3日，委托重庆南江地质工程勘察院对本工程进行地质勘察。

　　20xx年7月3日发布该工程监理招标公告，在规定时间内共有9家投标人申请购买招标文件，截止7月17日共有8家投标人递交了投标文件。经评标委员会评标推荐重庆凯弘工程咨询有限公司为第一中标候选人，中标监理服务费为xx万元。于20xx年7月20日签订监理服务合同。

　　（六）开竣工时间

　　本工程L1标段于20xx年8月10日开工，20xx年6月20日竣工；合同工期270天，因各类原因施工单位提出延长工期108天，经业主现场代表审核同意延期天。

　　（七）工程主要变更情况

　　1、变更增加基础超深；

　　2、保温隔热屋面原施工图中为保温砂浆，设计变更为挤塑聚苯保温板；

　　3、电气工程暗装改为明敷，电气配管改为槽板。

　　（八）业主审核结算的初步意见

　　L1标段合同价为xx万元，施工单位报送审金额为xx万元。超出合同主要原因：变更增加基础超深以及其它相关设计变更、会议纪要等。经委托大华建设项目管理有限公司重庆分公司审核结算，审定金额为xx万元（其中存在争议xx万元）。

　　L2标段合同价xx万元，施工单位报送金额为xx万元。超出合同主要原因：变更增加基础超深以及其它相关设计变更、会议纪要等。经委托重庆嘉川建设工程造价咨询有限公司审核结算，审定金额为xx万元（其中存在争议xx万元）。

　　（九）存在争议原因

　　两个标段均存在争议为：施工合同P17约定“主体工程的结算价以中标人投标报价时的量价办理结算。除因设计变更、招标人确认的'施工变更等因素外，无论实际工程量与工程量清单中的工程量相比其量差大小如何，招标人均不再调整工程量，也不再对工程量清单中的漏项进行调整。”施工单位核算主体工程量与招标清单量有较大出入，要求对该部分错项按实结算，逐存在争议。

　　二、工程效益自我评价

　　位于珞璜工业园B区玉观片区，规划用地61700平方米，房屋总建筑面积63000平方米，其中：住宅面积61200平方米，非住宅（配套公共用房）1800平米。套型建筑面积在30-50平方米范围内。共有住房合计1448套，能解决约3330人住宿问题。

审计自查报告 篇2

　　根据xx集团公司《关于开展20xx年度薪酬制度执行情况专项审计的通知》精神，我厂高度重视，由人力资源科牵头本着真实、完整的原则填制统计报表，对上年度薪酬发放情况进行了认真的总结和梳理并进行了认真自查，现将自查情况汇报如下：

　　（一）薪酬制度建立健全及执行情况：

　　1.岗位效益工资按集团20xx年《岗位效益工资制度》和20xx年《关于工资和奖金管理办法》规定，全厂员工岗位工资计算以集团薪改岗位工资为标准，以上月出勤为考核依据，病事假按规定年限和相应比率兑现岗位工资；工龄津贴按《关于调增员工工龄津贴标准的通知(2010221号)》规定不同工龄段计算。

　　20xx年度我厂共计审批各项薪酬基金xx万元，其中工资审批发放xx万元（其中:厂领导及机关管理人员xx万元，地面生产人员xx万元，后勤服务人员xx万元）。

　　2.按照集团公司总体发展战略，我厂以“安全为先，科技创新，控本增效，提升管理，实现五型”的工作方针，为了进一步落实集团公司下达给我厂的各项经营指标，提升工资奖金管理控制力，20__年以厂发文下发了绩效考核办法及考核标准(x厂[20__]18号文件“关于下达厂20__年五型企业建设综合绩效考核办法的通知”)，厂绩效考核在注重结果考核的同时，突出过程考核与细节，明确了参与

　　绩效考核分配的内容构成。同时，把月度考评会的考评结果与工资、绩效奖及超利分成奖进行挂钩。通过实施，我厂的绩效考评体系起到了激发广大员工的工作积极性和创造性，树立了“收入靠安全、收入靠效益、收入靠贡献”的理念，促进了厂经济效益的稳步提高和持续健康发展的作用。考核的过程每月由经营管理科将厂综合绩效考核打分表下发厂级领导及各相关部门，在每月10日前回收下发的绩效考核打分表，根据回收的打分表，按表统计，进行汇总，组织召开厂综合绩效考评会并进行通报，考核结果报人力资源科，并且将考核结果在网页上公示，人力资源科按绩效考核结果分配奖金，各车间（科室）按照对员工绩效考核办法，对内进行二次分配，分配结果在公开栏进行公开，接受员工的监督。金能分厂实行总额切块，由分厂内部实行考核分配，从总体上维护两厂职工收入的均衡。并且继续加大分配收入向一线倾斜，体现出一线职工的辛劳和责任。奖金审批发放xx万元（其中：厂领导及机关管理人员xx元，地面生产人员xx万元，后勤服务人员xx万元）。

　　3.厂设立“实施精品战略，提高产品产率”奖励基金，由经营管理科负责修订，由厂下发了“关于继续设立精品战略奖励基金的通知”[20__]52号文件，依照此文件中考核细则每月由经营管理科将精品战略考核打分表下发各相关部门，在每月10日前回收下发的精品战略打分表，根据回收的打分表，按表统计，进行汇总，组织召开精品战略考评会并进行通报，考核结果上报人力资源科，由人力资源科按精品战略考核结果分配到考核工资中。

　　4.建立健全安全、质量标准化管理考核体系

　　为充分发挥安全奖、安全风险抵押金及质量标准化奖的作用，真正激励和约束全体员工在安全生产及质量标准化的日常行为，达到安全生产“零事故”的目标，厂制定了《安全奖惩办法（试行）》（xx厂[20__]15号文）、《全员安全生产风险抵押金实施细则》及《安全质量标准化管理考核办法及实施细则（试行）》（xx厂[20__]104号文）。同时，为了进一步达到过程与结果的统一，厂安全管理科、生产技术科、机电管理科每月对安全生产、质量标准化进行检查与考核，考核结果作为发放安全奖、全员安全风险抵押金及质量标准奖的依据。

　　5.工资奖金在各部门及各类人员分配情况

　　为了体现各单位在工作责任、劳动强度、作业环境、技术复杂程度上的差异，厂制定了各单位不同的分配系数。分配系数只在发放各类奖金、考核工资时使用。其中：

　　1、洗选车间、分厂洗煤车间的系数为1.40；

　　2、检修车间1.35；

　　3、分厂储煤车间1.33；