内审自查报告（通用6篇）

　　9、样品室已检区和待检区是否有标识。

　　10、检测区是否有外来人员禁止入内标识。

　　11、仪器设备是否能满足检测要求。

　　12、仪器设备是否粘贴了唯一性标识。

　　13、是否制定了仪器检测/校准计划、是否有仪器设备一览表。

　　14、是否制定了期间核查计划，设备是否进行了期间核查。

　　15、是否对外部供应和服务商能力进行了调查，供应商目录和资质证明材料。

　　16、干湿温度计是否注水。

　　17、是否有环境温湿度记录。

　　18、是否有仪器设备使用记录。

　　19、是否有仪器设备维护计划记录，及设备验收记录。

　　20、是否有仪器设备档案和人员档案。

　　21、新购置的仪器设备是否有购置申请。

　　22、受控文件是否盖有受控章、受控文件是否有受控文件一览表、文件发放是否有发放记录。

　　23、有无消防设施。

　　24、使用的标准是否现行有效。

　　25、是否有标准物质一览表。

内审自查报告 篇5

　　根据《陇西县教育体育局教育经费内部审计整改通知书》文件精神，结合我校审计检查实际情况，现就我校本次整改情况报告如下：

　　一、健全组织，强化领导

　　为确保此次整改工作顺利进行，我校成立了以校长为组长的资金收支情况及票据规范整理装订的自查整改小组，积极开展自查整改工作。

　　二、严格清查，不走过场

　　成立整改小组后，我校按要求认真落实文件精神，对照文件内容进行自查，制定了相应工作的方案，及时发现和解决存在的问题，以期达到“及时发现、及时沟通、及时处理、不留死角”的目标，使学校保持良性运行的轨道。

　　三、认真自查，及时整改

　　我校对内部财务管理制度的'建立健全和执行情况进行了自查整改。

　　1.规范财务收支结转，规范记账科目。

　　2.对不准确的数据进行核算，找出了原因并进行了重新整理记账。

　　3.对所有票据进行自查，没有附清单的票据已全部补办齐全。

　　4.会计营养餐账务已与营养餐管理人员的账务进行了核对，并分开记账。

　　5.重新整理和规范了记账凭证的装订。

内审自查报告 篇6

　　根据区教育局财务管理工作专项检查工作的通知精神，结合学校实际情况，就学校收入管理、支出管理、资产管理和财会队伍建议等方面进行了自查，现将自查情况汇报如下：

　　一、收入管理

　　1、所有预算外收入金额放入财政专户，并严格执行“收入两条线”管理。

　　2、我九年级学生全部实行免费入学，不收取借读等费用，无擅自设立收费项目，扩大收费范围或提高收费标准。

　　3、收费严格按规定程序办理收费许可证，严格按收费标准收费，并按规定使用财政部门统一印制的财政票据，无乱收费现象。

　　二、支出管理

　　1、学校各项支出全部按实际发生数列支、无虚列虚报和白条抵压等现象。

　　2、学校需购置的教学仪器设备、办公用品及图书资料等严格按政府采购制度实行政府采购。

　　3、学校财务支出实行校长负责制，已建立健全民主理财制度，对大额资金的使用由学校领导班子经教师代表会讨论决定。

　　4、学校实行校务公开制度，定期公布收支情况，接受社会和教师的监督，所有财务由校报帐员到镇财务办事处及镇财政支付中心办理，职责明确。

　　5、不存在私设“小金库”，公款私存、账外帐、坐收坐支现象。

　　三、资金管理

　　1、学校已建立健全资产购置、验收、保管、使用、交接、维修等内部管理制度，建立固定资产账，定期组织资产清查，做到账账相符，账物相符。

　　2、学校资产的出租、出借、出售、出让、报废报损等，都由校领导班子和教师代表会讨论决定，并按国有资产处置管理的有关规定报批。

　　3、学校固有资产的出租、出借经学校领导班子及教师代表讨论决定后报上级相关部门审批，不存在将学校资产用于抵押和担保，或以货币资金投资企业，购买股票、基金等风险性投资活动。

　　四、财会队伍建设

　　1、学校报账员具有高尚的职业道德和高度组织性、纪律性和原则性，并严格执行财务管理制度。

　　2、财务人员正确使用会计监督职权，对违反法律规定的会计事项拒绝办理或按照职权予以纠正，以确保会计信息的真实性，合法性和完整性。

　　总之，加强财务管理，提高教育收费使用效益，加强财务管理，提高教育经费使用效益，是落实科学发展观、办好让人民满意的教育的重要内容，是促进教育持续健康发展的基本保证。学校的财务管理工作事关广大学生的切身利益，事关学校的健康发展，学校领导充分认识加强财务管理的重要性，在今后的工作中切实加强领导，采取有效措施，确保财务管理规范化、制度化、科学化。