关于自查报告（精选30篇）

　　三、排查出风险情况

　　截止x年9月18日，排查工作已全面完成，共排查出风险贷款266笔，金额2124.55万元，其中贯彻落实规章制度方面排查出风险10笔，金额290.4万元；未到期贷款排查出风险191笔，金额1379.20万元；逾期贷款排查出风险65笔，金额454.95万元。

　　（一）贯彻落实规章制度方面存在的风险

　　1、未做贷后检查2笔，金额80万元；

　　2、贷款手续不齐全2笔，金额74万元；

　　3、贷款“三查”制度不到位，存在风险的1笔，金额100万元；

　　4、未向贷款担保人发送催收通知书的2笔，金额22万元；

　　5、贷款金额超出还款能力的2笔，金额4.4万元；

　　6、虚假合同的1笔，金额10万元。

　　（二）未到期贷款排查存在的风险

　　1、借款人下落不明1笔，金额15万元；

　　2、借款人死亡2笔，金额40万元；

　　3、遭受自然灾害的133笔，金额905万元；

　　4、棉花款农场未及时兑现的55笔，金额419.20万元。

　　（三）逾期贷款排查存在的风险（问题）

　　1、表内逾期贷款排查出以下风险（问题）

　　(1)借款人死亡6笔，金额13.35万元；

　　(2)借款人下落不明5笔，金额10.97万元；

　　(3)借款人坐牢1笔，金额1.81万元；

　　(4)借款人或配偶住院经济困难6笔，金额43.65万元；

　　(5)借款人参与赌博1笔，金额1万元；

　　(6)借款人还款意愿差且债务较多1笔，金额1.5万元；

　　(7)借款人将款借给他人未能收回11笔，金额61.77万元；(8)借款人经营管理不善14笔，金额244.29万元；

　　(9)借款人经济情况差12笔，金额41.69万元；

　　(10)借款人破产1笔，金额0.36万元；

　　(11)棉花款农场未及时兑现的5笔，金额30.4万元。

　　2、表外置换贷款排查出以下风险(问题)

　　(1)借名贷款1笔，金额3.16万元；

　　(2)假名贷款1笔，金额1万元。

　　四、整改情况

　　贯彻落实规章制度方面存在风险贷款未整改5笔，金额36.4万元，部分整改1笔，金额100万元，已整改的4笔，金额154万元。未到期风险贷款未整改188笔，金额1324.20万元，部分整改3笔，金额55万元；逾期贷款未整改59笔，金额441.6万元，部分整改6笔，金额13.35万元。

　　五、处理情况

　　此次在贯彻落实规章制度排查中发现问题12笔，合计金额294.56万元，处罚人员23人次，处罚金额2.24万元。其他处理1人次。

　　六、对排查发现的问题及风险采取的措施

　　（一）对贯彻落实规章制度方面存在问题的相关人员根据情况进行了处罚和其他处理。

　　（二）将对风险贷款进行责任落实，签订风险责任书，风险整改情况与绩效挂钩。

　　（三）对于排查发现的问题贷款，将对责任贷款规定清收时限，并要求相关责任人在规定时限内清收完毕，在规定期限内未清收完毕的将离岗清收。

　　(四)要求客户经理把风险贷款做为重点监控对象，一户一策，对风险状况较大的贷款及时采取补救措施，最大限度消除风险隐患。

　　（五）将风险贷款较多的网点列为重点监控对象。

　　（六）对于处罚款进行及时清收。

关于自查报告 篇9

　　尊敬的赫章县劳动和社会保障局领导：

　　毕节市湘黔药业有限公司湘黔大药房赫章店根据毕节市人力资源和社会保障局要求，结合《毕节市人民政府关于印发毕节市城镇职工基本医疗保险暂行办法的通知》文件精神及有关文件规定，认真对照量化考核标准，组织本店员工对履行《服务协议》工作开展情况做了逐项的自检自查，现将自检自查情况汇报如下：

　　基本情况：我店按规定悬挂定点零售药店牌、公布服务承诺、公布社保投诉电话；《营业执照》、《药品经营许可证》、《药品经营质量管理规范认证证书》均在有效期内；药店共有店员2人，其中，药师1人，营业员1人，均己签订劳动合同。自检自查中发现有做得好的一面，也有做得不足之处。

　　优点：

　　（1）严格遵守《中华人民共和国药品管理法》，严格执行医保卡刷卡管理的相关规定；

　　（2）认真组织和学习医保政策，正确给参保人员宣传医保政策，没有出售任何其它不符合医保基金支付范围的物品；

　　（3）店员积极热情为参保人员服务，没有出售假劣药品，至今无任何投诉发生；

　　（4）店内卫生整洁，严格执行国家的药品价格政策，明码标价。

　　存在问题和薄弱环节：

　　（1）在政策执行方面，店员对相关配套政策领会不全面，理解不到位，学习不够深入具体，致使实际上机操作没有很好落实到实处；

　　（2）服务质量有待提高，尤其是刚进店不久的`新员工；

　　（3）药品陈列有序性稍有不足。

　　针对以上存在问题，我们店的整改措施是：

　　（1）加强学习医保政策，经常组织好店员学习相关的法律法规知识、知法、守法；

　　（2）提高服务质量，熟悉药品的性能，正确向顾客介绍医保药品的用法、用量及注意事项，更好地发挥参谋顾问作用；

　　（3）及时并正确向参保人员宣传医保政策，全心全意为参保人员服务。

　　最后希望上级主管部门对我们药店日常工作给予进行指导，多提宝贵意见和建议。谢谢!

关于自查报告 篇10

　　根据市人民政府分管领导工作要求，为促进全市第三次农业普查工作扎实有序推进，按照《关于开展全市农业普查“四落实”督查工作的通知》（沅农普组[20xx]4号）安排，近日，市政府督查室联合市农普办组成督查组，对全市各镇、街道、芦苇场、高新区第三次农业普查“四落实”情况进行了专项督查，现将督查情况通报如下：

　　一、基本情况

　　1、普查机构全部成立。在全市第三次全国农业普查动员大会以后，各镇、街道、芦苇场、高新区积极行动，精心部署，至目前，全市15个相关单位均已成立第三次农业普查领导小组及其办公室，并已文件形式下发。由镇长担任农业普查领导小组组长，经发办主任或统计站长兼任农普办主任。泗湖山镇、南大膳镇、黄茅洲镇、琼湖街道专题下发了《关于做好第三次全国农业普查的通知》，对农业普查工作进行了明确的部署和要求。黄茅洲镇农普办下设了五个工作小组，阳罗洲镇与各社区、村委会签订了《农业普查工作目标管理责任状》。胭脂湖街道、黄茅洲镇、阳罗洲镇、南大膳镇、漉湖芦苇场均成立了村级农普工作小组。

　　2、办公场所都已落实。全市15个乡级农普办均已正式挂牌，已雕刻三农普专用印章，并配备了办公桌椅、电脑、电话、打印机等办公设备，专用于农业普查集中办公需要。黄茅洲镇、阳罗洲镇、南大膳镇、漉湖芦苇场、胭脂湖街道农普办将农业普查组织机构进行上墙张贴。黄茅洲镇农普办还将普查区划分图、工作流程图进行了张贴。

　　3、普查人员基本到位。全市各乡级农普办一般都由2—5人组成，南大膳镇、阳罗洲镇、胭脂湖街道、黄茅洲镇、南嘴镇等农普办人员充足，人员素质较高，年龄结构较为合理。至目前，各镇、街道、芦苇场、高新区都已完成村级“两员”选聘工作，全市共选聘“两员” 747人，其中普查指导员275人，普查员472人。

　　4、普查经费基本保证。全市各乡级农普办按照上级要求，本着厉行节约的原则，大部分编制了本级的农业普查工作预算并积极落实，切实保障普查工作需要。目前各乡级农普办的经费落实主要采取预拨经费和实报实销两种方式。黄茅洲镇、南嘴镇预拔经费已经到位普查前期准备工作中还存在以下一些问题：

　　1、个别单位工作迟缓。乡镇之间差异较大，有的乡镇领导重视不够，在人员抽调、经费落实等工作上行动缓慢，工作不落实，措施不到位。

　　2、工作经费落实困难。部分乡镇普查经费未作出预算安排，农普经费没有落实。有的单位数额不足，普查经费仅能保证基本工作经费，“两员”报酬补贴一块更是难以到位。

　　3、工作人员配备不够。第三次农业普查工作量大、信息化程度高，需要年轻懂业务的普查员才能胜任普查工作，但仍有个别乡镇普查办人员配备不足，村级“两员”年龄老化，“两员”中50岁以上普查员居多，难以达到普查工作信息化的要求。

　　三、下步工作要求

　　各单位要统一思想，充分认识到第三次全国农业普查的重要性、艰巨性和复杂性，进一步增强责任感和紧迫感，切实加强组织领导，采取有效措施，针对存在的问题，认真整改，确保普查工作的正常开展。

　　1、足额保障资金。各单位要按要求足额预算农普经费，不足的要追加经费，并按年度工作量和工作进度及时拨付，确保农普各项工作顺利进行。